Постановление Администрации городского округа - город Камышин Волгоградской области от 31 декабря 2013 г. № 3244-п
«Об утверждении муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры и искусства на территории городского округа - город Камышин»
(с изменениями и дополнениями от: 5 августа, 31 декабря 2014 г., 29 апреля, 31 августа, 27 ноября 2015 г., 3 февраля, 31 мая, 21 июня, 29 августа, 5 декабря 2016 г., 31 марта, 21 июля, 25 декабря 2017 г., 23 марта, 31 августа, 23 ноября, 29 декабря 2018 г., 16 мая, 25 июня, 30 декабря 2019 г., 8 сентября 2020 г.)

Руководствуясь постановлением Администрации городского округа - город Камышин от 06.09.2016 года № 1505-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ» и статьями 22, 23 Устава городского округа - город Камышин постановляю:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Сохранение и развитие культуры и искусства на территории городского округа - город Камышин».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2014 г. и подлежит официальному опубликованию.

Врио главы городского округа -
город Камышин	С.В. Зинченко	

Муниципальная программа
«Сохранение и развитие культуры и искусства на территории городского округа - город Камышин»
(утв. постановлением администрации городского округа - город Камышин от 31 декабря 2013 г. № 3244-п)
(с изменениями и дополнениями от: 5 августа, 31 декабря 2014 г., 29 апреля, 31 августа, 27 ноября 2015 г., 3 февраля, 31 мая, 21 июня, 29 августа, 5 декабря 2016 г., 31 марта, 21 июля, 25 декабря 2017 г., 23 марта, 23 ноября, 29 декабря 2018 г., 16 мая, 25 июня, 30 декабря 2019 г.)

Паспорт муниципальной программы
Ответственный исполнитель муниципальной программы	Комитет по культуре Администрации городского округа - город Камышин (далее - Комитет по культуре)	
Соисполнители муниципальной программы	Комитет жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства (далее - КЖКХ и КС)	
Исполнители муниципальной программы	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Камышинский историко-краеведческий музей» (далее - МБУК «КИКМ») Муниципальное бюджетное учреждение «Дворец культуры «Текстильщик» (далее - МБУ «ДК «Текстильщик») Муниципальное казенное учреждение культуры «Централизованная городская библиотечная система» (далее - МКУК «ЦГБС»)
Муниципальное автономное учреждение «Камышинский драматический театр» (далее - МАУ «КДТ»)
Муниципальное автономное учреждение культуры Центр культуры и досуга «Дружба» (далее - МАУК ЦКД «Дружба») Муниципальное бюджетное учреждение «Парк культуры и отдыха им. Комсомольцев-добровольцев» (далее - МБУ «Парк») Муниципальное казенное учреждение «Центр ресурсного обеспечения деятельности учреждений культуры городского округа - город Камышин» (далее - МКУ «Центр ресурсного обеспечения»)	
Подпрограммы муниципальной программы	1. Подпрограмма «Сохранение музейно-выставочных коллекций»
2. Подпрограмма «Организация киновидеопоказа и культурно-досуговой и социально значимой деятельности»
3. Подпрограмма «Организация театральной деятельности»
4. Подпрограмма «Организация информационно-библиотечного обслуживания населения»
5. Подпрограмма «Обеспечение выполнения функций казенных учреждений, обслуживающих учреждения культуры».	
Цели муниципальной программы	- формирование на территории городского округа - город Камышин благоприятной социокультурной среды, условий для равного доступа граждан к культурным ценностям и информационным ресурсам, для развития и реализации их творческих способностей.	
Задачи муниципальной программы	- сохранение и развитие инфраструктуры, обеспечивающей сохранность музейных ценностей и обеспечение к ним доступа граждан;
- формирование условий для повышения качества, доступности и эффективности организации досуга и массового отдыха населения города Камышина;
- удовлетворение и создание духовных потребностей зрителей в сценическом искусстве, а так же организация общегородских мероприятий;
- обеспечение равного доступа к услугам, информации, культурным ценностям и развитие интеллектуального уровня населения;
- обеспечение устойчивого функционирования и развития учреждений культуры и Комитета по культуре в части финансово-экономической деятельности, технического обеспечения.	
Целевые показатели муниципальной программы, их значения на последний год реализации	1. Ежегодный прирост экспонатов музейного фонда - 0,7%.
2. Доля населения, посещающего музейные мероприятия на базе музейных экспозиций, выставок, в том числе экскурсий, музейных уроков, вернисажей и т.д. - 44%.
3. Количество музейных экспонатов, внесенных в электронный каталог музея (нарастающим итогом) - 39 500 ед.
4. Доля сохраненных музейных предметов от общей численности музейного фонда - 100%.
5. Количество киносеансов для детской и юношеской аудитории - 6 290 ед.
6. Количество киносеансов для взрослой аудитории - 14 810 ед.
7. Количество граждан, посещающих кинофильмы на базе большого и малого кинозалов - 510 900 чел.
8. Количество участников культурно-досуговых мероприятий (конкурсов, киноабонементов, выставок, фестивалей) МАУК ЦКД «Дружба» - 308 600 чел.
9. Количество культурно-досуговых мероприятий, концертных программ, организованных МБУ «ДК «Текстильщик» - 3 501 ед.
10. Доля населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях МБУ «ДК «Текстильщик» - 60,0%.
11. Количество культурно-досуговых мероприятий, организованных на территории Парка им. Комсомольцев-Добровольцев - 246 ед.
12. Количество человек, посещающих аттракционы - 1 206 500 чел.
13. Количество спектаклей для взрослых и детей - 2 557 ед.
14. Количество зрителей, посещающих спектакли - 316 918 чел.
15. Организация и проведение культурно - массовых мероприятий - 26 ед.
16. Количество человек, посетивших культурно - массовые мероприятия - 150 000 чел.
17. Количество посещений библиотек - 2 295 130 чел.
18. Доля населения, получающего информационные библиотечные услуги через сайт МКУК «ЦГБС» - 4,8%.
19. Количество размещенных материалов МКУК «ЦГБС» (выставки, презентации) в социальных сетях - 133 ед.
20. Количество просроченной отчетной документации - 0 ед.
21. Количество жалоб от учреждений культуры, обслуживаемых МКУ «Центр ресурсного обеспечения» - 0 ед.
22. Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Волгоградской области - 100%.	
Сроки и этапы реализации муниципальной программы	2014 - 2022 годы - в 1 этап	
Объемы и источники финансирования муниципальной программы	Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа - город Камышин, областного бюджета, федерального бюджета и внебюджетных средств на сумму 1 347 763,1 тыс. рублей, в том числе:
- в 2014 г. - 118 650,1 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 93 901,5 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 4 731,4 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 24 748,6 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 699,6 тыс. рублей;
- в 2015 г. - 104 170,5 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 77 745,2 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 1 059,4 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 26 389,8 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 1 551,0 тыс. рублей;
областной бюджет - 35,5 тыс. рублей;
- в 2016 г. - 159 164,0 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 132 874,3 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 928,7 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 26 255,7 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 4 308,1 тыс. рублей;
областной бюджет - 34,0 тыс. рублей;
- 2017 г. - 166 105,6 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 114 686,5 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 5 197,8 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 43 022,1 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 5 395,3 тыс. рублей;
федеральный бюджет - 7 556,5 тыс. рублей;
областной бюджет - 840,5 тыс. рублей;
- в 2018 г. - 150 700,0 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 97 249,0 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 2 800,6 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 42 459,2 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 5 189,6 тыс. рублей;
областной бюджет - 1 618,6 тыс. рублей;
федеральный бюджет - 9 373,2 тыс. рублей;
- в 2019 г. - 158 720,2 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 99 774,5 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 1 811,3 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 45 192,9 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 3 491,6 тыс. рублей;
областной бюджет - 4 527,5 тыс. рублей
федеральный бюджет - 9 225,3 тыс. рублей;
- в 2020 г. - 174 145,9 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 117 643,7 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 2 416,3 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 45 033,6 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность -3 364,8 тыс. рублей;
областной бюджет - 2 895,6 тыс. рублей;
федеральный бюджет - 8 573,0 тыс. рублей;
- в 2021 г. - 160 818,0 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 106 363,5 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 44 485,9 тыс. рублей;
областной бюджет - 1 395,6 тыс. рублей
федеральный бюджет - 8 573,0 тыс. рублей;
- в 2022 г. - 155 288,8 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 101 060,9 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 44 485,9 тыс. рублей;
областной бюджет - 1 363,9 тыс. рублей;
федеральный бюджет - 8 378,1 тыс. рублей.	
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы	- сохранение и популяризация культурно-исторического наследия;
- приобщение различных возрастных категорий населения к современному культурному досугу и активному отдыху;
- повышение интереса жителей города к театральному искусству;
- повышение интеллектуального уровня жизни населения путем увеличения количества посещений библиотек и электронных библиотечно-информационных услуг;
- эффективное выполнения функций казенных учреждений, обслуживающих учреждения культуры и Комитет по культуре.	

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы
Развитие городского округа - город Камышин, как и в целом всей России, на современном этапе характеризуется повышенным вниманием общества к культуре. В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.02. № 326-р, культуре отводится ведущая роль в формировании человеческого капитала. Современного уровня интеллектуального и культурного развития возможно достичь только в культурной среде, позволяющей осознать цели и нравственные ориентиры развития общества.
Обострившиеся за время экономического кризиса проблемы в сфере культуры еще раз продемонстрировали тот факт, что отрасль, традиционно десятилетиями ориентированная на государственную финансовую поддержку, еще слабо подготовлена самим государством к функционированию в условиях рыночной экономики: необходимы серьезные финансовые вложения в модернизацию и развитие инфраструктуры объектов культуры, сохранение культурного наследия и культурных ценностей, создание условий для творчества, производства современных культурных продуктов и инновационного развития, доступности культурных услуг и ценностей для всех граждан, создание экономических механизмов, позволяющих культуре эффективно развиваться в рыночных условиях. В связи с этим формирование и развитие культурной среды становится важнейшим условием улучшения качества жизни населения.
Город Камышин обладает значительным культурным потенциалом: многочисленные объекты культурного наследия, учреждения культуры, искусства и художественного образования, квалифицированный кадровый состав специалистов творческих профессий.
В настоящее время отрасль культуры состоит из 6 муниципальных учреждений культуры и 1 учреждения, обеспечивающего деятельность данных учреждений. Библиотечное обслуживание населения города Камышина осуществляет МКУК ЦГБС, в составе которой 7 библиотек. Работу по изучению и пропаганде истории края, сбору и хранению памятников материальной и духовной культуры, естественной истории осуществляет МБУК КИКМ. МБУ «ДК "Текстильщик» осуществляет работу по организации культурного досуга населения, подготовку и проведение городских праздников, концертов, фестивалей, организует работу клубов по интересам и кружков самодеятельного народного творчества. Муниципальное автономное учреждение культуры Центр культуры и досуга «Дружба» организует культурно-просветительские и зрелищные мероприятия, проводит фестивали отечественного и зарубежного кино, организует культурный досуг школьников. Достоянием и гордостью культурной сферы города является учреждение профессионального театрального искусства МАУ «КДТ». МКУ «Центр ресурсного обеспечения» осуществляет обеспечение устойчивого функционирования и развития учреждений культуры и Комитета по культуре в части финансово-экономической деятельности, технического обеспечения.
Из года в год учреждения культуры города демонстрируют стабильную положительную динамику по основным показателям деятельности. При этом существует ряд острых проблем, требующих неотложного решения, в том числе и в рамках данной муниципальной программы.
Сегодня необходимо проведение комплекса мероприятий, способных вывести культуру на уровень, позволяющий ей стать полноценным и активным участником социально-экономических процессов. Предлагаемая муниципальная программа направлена на решение проблем сохранения культурного потенциала города, обеспечение условий развития инновационной деятельности муниципальных учреждений, повышение качества услуг, оказываемых населению в сфере культуры, при сохранении их доступности, создание условий для сохранения и развития кадрового и творческого потенциала сферы культуры. Кроме того, она способствует адаптации сферы культуры к рыночным условиям.
К основным рискам реализации муниципальной программы относятся:
1) финансовые риски, в том числе такие как:
- недостаточность финансирования из бюджета городского округа - город Камышин муниципальной программы, отдельных ее мероприятий, возникновение в ходе реализации мероприятия муниципальной программы необходимости увеличения объемов финансирования в связи с предписаниями контрольно-надзорных органов;
- расходование запланированных средств не в полном объеме.
Способами ограничения таких рисков выступают:
- ежегодное уточнение объемов финансирования, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от достигнутых результатов;
- определение приоритетов для первоочередного финансирования (своевременный анализ расходования средств и перераспределение высвободившихся средств на другие мероприятия муниципальной программы, в том числе недофинансированные);
- привлечение внебюджетных источников;
2) организационные риски. Уровень решения поставленных задач зависит от принятия необходимых нормативных правовых актов, заключения муниципальных контрактов, договоров. Минимизации риска неисполнения муниципальных контрактов на закупки товаров, работ и услуг будет способствовать более тщательная проработка документации, используемой при осуществлении закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд;
3) социальные риски. Достижение поставленных целей и задач муниципальной программы зависит от общественной оценки и поддержки проводимых мероприятий. Преодоление риска может быть осуществлено путем проведения активной информационно-разъяснительной работы среди населения, установления взаимодействия и постоянных контактов с институтами гражданского общества, в том числе рассмотрения проблемных вопросов общественным советом при Комитете по культуре;
4) информационные риски. Определяются отсутствием или частичной недостаточностью исходной информации, предоставленной учреждениями культуры, используемой в процессе разработки муниципальной программы. С целью управления информационными рисками в ходе реализации муниципальной программы будет проводиться работа, направленная на:
- преодоление информационных рисков путем организации четкого взаимодействия между Комитетом по культуре и учреждениями культуры по вопросам наблюдения за достижением целевых показателей, обеспечивающих объективность оценки хода и результатов реализации муниципальной программы;
- мониторинг и оценку исполнения целевых показателей муниципальной программы, выявление факторов риска, оценку их значимости (анализ вероятности того, что произойдут события, способные отрицательно повлиять на конечные результаты реализации муниципальной программы)".

2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Выбор приоритетных целей муниципальной программы опирается на стратегические цели развития нашего города, на анализ сложившихся тенденций в сфере культуры.
Цель муниципальной программы:
- формирование на территории городского округа - город Камышин благоприятной социокультурной среды, условий для равного доступа граждан к культурным ценностям и информационным ресурсам, для развития и реализации их творческих способностей;
Задачи муниципальной программы:
- сохранение и развитие инфраструктуры, обеспечивающей сохранность музейных ценностей и обеспечение к ним доступа граждан;
- формирование условий для повышения качества, доступности и эффективности организации досуга и массового отдыха населения города Камышина;
- удовлетворение и создание духовных потребностей зрителей в сценическом искусстве, а так же организация общегородских мероприятий;
- обеспечение равного доступа к услугам, информации, культурным ценностям и развитие интеллектуального уровня населения;
- обеспечение устойчивого функционирования и развития учреждений культуры и Комитета по культуре в части финансово-экономической деятельности, технического обеспечения.
Достижение целей и реализация задач в 2014 - 2022 годах будут осуществляться путем выполнения мероприятий, предусмотренных в настоящей муниципальной программе.
Срок реализации мероприятий муниципальной программы - 2014 - 2022 годы. Отдельные этапы реализации муниципальной программы не выделяются.

3. Целевые показатели достижения целей и решения задач, ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы
Основные целевые показатели достижения целей и решения задач:
- ежегодный прирост экспонатов музейного фонда;
- доля населения, посещающего музейные мероприятия на базе музейных экспозиций, выставок, в том числе экскурсий, музейных уроков, вернисажей и т.д.;
- количество музейных экспонатов, внесенных в электронный каталог музея;
- доля сохраненных музейных предметов от общей численности музейного фонда;
- количество киносеансов для детской и юношеской аудитории;
- количество киносеансов для взрослой аудитории;
- количество граждан, посещающих кинофильмы на базе большого и малого кинозалов;
- количество участников досуговых мероприятий (конкурсов, киноабонементов, выставок, фестивалей) МАУК ЦКД «Дружба»;
- количество культурно-досуговых мероприятий, концертных программ;
- доля населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях;
- количество культурно-досуговых мероприятий, организованных на территории Парка им. Комсомольцев-Добровольцев;
- количество человек, посещающих аттракционы;
- количество спектаклей для взрослых и детей;
- количество зрителей, посещающих спектакли;
- количество посещений библиотек;
- доля населения, получающего информационные библиотечные услуги через сайт МКУК «ЦГБС»;
- количество размещенных материалов МКУК «ЦГБС» (выставки, презентации) в социальных сетях;
- количество просроченной отчетной документации;
- количество жалоб от учреждений культуры, обслуживаемых МКУ «Центр ресурсного обеспечения».
Целевые показатели муниципальной программы представлены в Приложении 1 к муниципальной программе.
При достижении целевых показателей ожидаемыми результатами реализации муниципальной программы станут:
- сохранение и популяризация культурно-исторического наследия;
- приобщение различных возрастных категорий населения к современному культурному досугу и активному отдыху;
- повышение интереса жителей города к театральному искусству;
- повышение интеллектуального уровня жизни населения путем увеличения количества посещений библиотек и электронных библиотечно-информационных услуг;
- эффективное выполнения функций казенных учреждений, обслуживающих учреждения культуры и Комитет по культуре.

4. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы

Муниципальная программа содержит пять подпрограмм, которые взаимоувязаны с задачами и ожидаемыми результатами муниципальной программы и направлены на реализацию ее цели.
Подпрограмма «Сохранение музейно-выставочных коллекций» предусматривает комплекс мероприятий, осуществляющих научно-просветительскую функцию и направленных на сохранение, использование и популяризацию в различных формах музейно-выставочных и художественных коллекций.
Мероприятия реализуются путем выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУ «КИКМ».
Подпрограмма «Организация киновидеопоказа и культурно-досуговой и социально значимой деятельности» предусматривает комплекс мероприятий, направленных на организацию свободного доступа к произведениям киноискусства, на создание условий для организации досуга.
В настоящее время в городе Камышине работу по организации кинообслуживания населения осуществляет МАУК ЦКД «Дружба». В киноконцертном зале Дворца проходят городские массовые мероприятия, а так же в МАУК ЦКД «Дружба» работает детское кафе «Золушка», где проводятся мероприятия для детей младшего и среднего школьного возраста, семейные праздники. МБУ «ДК «Текстильщик» осуществляет работу по организации культурного досуга населения, подготовке и проведению городских праздников, концертов, фестивалей, организует работу клубов по интересам, кружков и коллективов самодеятельного народного творчества. МБУ «Парк» работает в сфере организации массового отдыха населения. В городском парке, преимущественно в летнее время, функционируют кафе, городок аттракционов, детский городок, имеется фонтан и сценическая площадка, зимой заливается каток, сооружаются ледяные горки.
Подпрограмма «Организация театральной деятельности» предусматривает комплекс взаимосвязанных и скоординированных мероприятий, направленных на развитие современных форм организации театрального досуга с учетом потребностей различных социально-возрастных групп населения.
Мероприятия по организации театральной деятельности осуществляет МАУ «КДТ».
Подпрограмма «Организация информационно-библиотечного обслуживания населения» предусматривает комплекс мероприятий, направленных на повышение интеллектуального уровня жизни горожан, не только за счет предоставления доступа к хранилищу книг, но и проведения лекций, семинаров, книжных выставок и мастеров искусства, встреч с творческой интеллигенцией города и области.
Мероприятия по организации данного вида деятельности осуществляет МКУК «ЦГБС».
Подпрограмма «Обеспечение выполнения функций казенных учреждений, обеспечивающих учреждения культуры» предусматривает комплекс мероприятий для устойчивого функционирования и развития учреждений культуры и Комитета по культуре в части финансово-экономической деятельности, технического обеспечения. МКУ «Центр ресурсного обеспечения» выполняет данную функцию.
Перечень мероприятий с объемами, источниками финансирования, ожидаемыми результатами реализации мероприятий муниципальной программы приведен в Приложении 2 к муниципальной программе.

5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий в рамках реализации муниципальной программы

В рамках муниципальной программы предусматривается оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культуры.
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культуры в рамках реализации муниципальной программы представлен в Приложении 3 к муниципальной программе.

6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет федерального бюджета, областного бюджета, бюджета городского округа - город Камышин и внебюджетных источников. Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации муниципальной программы составляет 1 347 763,1 тыс. рублей, в том числе:
- в 2014 г. - 118 650,1 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 93 901,5 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 4 731,4 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 24 748,6 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 699,6 тыс. рублей;
- в 2015 г. - 104 170,5 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 77 745,2 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 1 059,4 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 26 389,8 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 1 551,0 тыс. рублей;
областной бюджет - 35,5 тыс. рублей;
- в 2016 г. - 159 164,0 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 132 874,3 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 928,7 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 26 255,7 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 4 308,1 тыс. рублей;
областной бюджет - 34,0 тыс. рублей;
- 2017 г. - 166 105,6 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 114 686,5 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 5 197,8 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 43 022,1 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 5 395,3 тыс. рублей;
федеральный бюджет - 7 556,5 тыс. рублей;
областной бюджет - 840,5 тыс. рублей;
- в 2018 г. - 150 700,0 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 97 249,0 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 2 800,6 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 42 459,2 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 5 189,6 тыс. рублей;
областной бюджет - 1 618,6 тыс. рублей;
федеральный бюджет - 9 373,2 тыс. рублей;
- в 2019 г. - 158 720,2 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 99 774,5 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 1 811,3 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 45 192,9 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 3 491,6 тыс. рублей;
областной бюджет - 4 527,5 тыс. рублей
федеральный бюджет - 9 225,3 тыс. рублей;
- в 2020 г. - 174 145,9 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 117 643,7 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 2 416,3 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 45 033,6 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность -3 364,8 тыс. рублей;
областной бюджет - 2 895,6 тыс. рублей;
федеральный бюджет - 8 573,0 тыс. рублей;
- в 2021 г. - 160 818,0 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 106 363,5 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 44 485,9 тыс. рублей;
областной бюджет - 1 395,6 тыс. рублей;
федеральный бюджет - 8 573,0 тыс. рублей;
- в 2022 г. - 155 288,8 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 101 060,9 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 44 485,9 тыс. рублей;
областной бюджет - 1 363,9 тыс. рублей;
федеральный бюджет - 8 378,1 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение муниципальной программы, осуществляемое за счет средств федерального бюджета, областного бюджета, бюджета городского округа - город Камышин и внебюджетных источников, носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению при формировании проектов соответствующих бюджетов на очередной финансовый год и на плановый период.
В процессе реализации муниципальной программы объемы финансовых средств, направляемых на ее выполнение, могут корректироваться.
Объем бюджетных ассигнований, необходимый для выполнения муниципальных заданий, определен в соответствии с нормативами затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений, подведомственных Комитету по культуре.
Объем бюджетных ассигнований, необходимый для исполнения бюджетных смет, определен в соответствии с локальными актами Комитета по культуре на обеспечение функций главных распорядителей средств бюджета городского округа - город Камышин (включая подведомственные им казенные учреждения).
Расчет объема затрат на мероприятия муниципальной программы на 2014 - 2022 годы в части расходов на обеспечение деятельности работников в сфере культуры определен на основании положения об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных Комитету по культуре Администрации городского округа - город Камышин, утвержденного постановлением Администрации городского округа - город Камышин, в части потребления коммунальных услуг на основании распоряжения Администрации городского округа - город Камышин «Об утверждении лимитов потребления природного газа, тепловой энергии, электроэнергии, водоснабжения, водоотведения для муниципальных учреждений и структурных подразделений Администрации городского округа - город Камышин» на соответствующий финансовый год.
Расходы на проведение общегородских мероприятий рассчитываются на основании сметной документации, разработанной и утвержденной Комитетом по культуре.
Потребность в финансировании мероприятий рассчитывается с учетом их количества и цен на товары, работы, услуги, необходимые для их реализации.
Финансирование мероприятий муниципальной программы определено по направлениям реализации подпрограмм.
Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы представлен в Приложении 4 к муниципальной программе.

7. Механизмы реализации муниципальной программы

Механизм реализации муниципальной программы включает в себя:
планирование и прогнозирование;
разработку и принятие нормативных правовых актов, способствующих решению задач муниципальной программы;
организационную структуру управления реализацией муниципальной программой (определение состава, функций и согласованности звеньев всех уровней управления).
Механизм реализации муниципальной программы основан на принципах партнерства, четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей муниципальной программы.
Комитет по культуре как ответственный исполнитель муниципальной программы:
управляет реализацией муниципальной программы;
разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые и организационно-распорядительные документы, необходимые для реализации муниципальной программы;
определяет формы и методы управления реализацией муниципальной программы;
при уточнении объема финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы при необходимости инициирует внесение изменений в основные параметры муниципальной программы, затраты по программным мероприятиям, механизм реализации муниципальной программы, состав участников программных мероприятий.
Исполнителями муниципальной программы являются:
1) МБУ «ДК «Текстильщик»;
2) МБУК «КИКМ»;
3) МКУК «ЦГБС»;
4) МАУ «КДТ»;
5) МАУК ЦКД «Дружба»;
6) МБУ «Парк»;
7) МКУ «Центр ресурсного обеспечения».
Исполнители программы:
несут ответственность за качественное и своевременное исполнение программных мероприятий, целевое и рациональное использование выделяемых на их реализацию бюджетных средств;
участвует в формировании предложений по мероприятиям муниципальной программы;
выполняют мероприятия муниципальной программы в соответствии с утвержденными сроками и в рамках выделенного бюджетного финансирования;
подготавливают и предоставляют в отдел учета и отчетности Комитета по культуре годовой отчет о реализации мероприятий муниципальной программы.
При реализации мероприятий муниципальной программы товары (работы, услуги) приобретаются в соответствии с законодательством о размещении заказов на поставку товаров, работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляются в соответствии с утвержденным нормативным актом Администрации городского округа - город Камышин.
8. Перечень имущества, создаваемого (приобретаемого) в ходе реализации муниципальной программы. Сведения о правах на имущество, создаваемое (приобретаемое) в ходе реализации муниципальной программы

В рамках муниципальной программы предусмотрено приобретение музейных коллекций, театрального реквизита, грамот, дипломов, кубков, подарочных изделий для проведения мероприятий, пополнение библиотечного фонда согласно смет прилагаемых к нормативным документам, в соответствии с утвержденным планом Комитета по культуре.
Имущество, приобретаемое в рамках муниципальной программы, является собственностью Комитета по культуре.
Имущество, принадлежащее учреждениям: МБУК «КИКМ», МАУК ЦКД «Дружба», стоимость за единицу которого превышает 500 тыс. рублей, указано в Приложении 5. Данный перечень подлежит ежегодной корректировке.

Подпрограмма «Сохранение музейно-выставочных коллекций»
(с изменениями и дополнениями от: 5 августа, 31 декабря 2014 г., 29 апреля, 31 августа, 27 ноября 2015 г., 3 февраля, 31 мая, 29 августа, 5 декабря 2016 г., 31 марта, 21 июля, 25 декабря 2017 г., 23 марта, 23 ноября, 29 декабря 2018 г., 25 июня, 30 декабря 2019 г., 8 сентября 2020 г.)
Паспорт подпрограммы муниципальной программы

Ответственный исполнитель программы (соисполнитель муниципальной программы)	Комитет по культуре Администрации городского округа - город Камышин (далее - Комитет по культуре)	
Исполнители подпрограммы	МБУК «КИКМ»	
Цели подпрограммы	- сохранение и развитие инфраструктуры, обеспечивающей сохранность музейных ценностей и обеспечение к ним доступа граждан.	
Задачи подпрограммы	- пополнение фондов музейными предметами и музейными коллекциями;
- обеспечение доступа граждан к музейно-выставочным коллекциям (фондам);
- повышение качества учетно-хранительской деятельности музея, в том числе за счет использования новых информационных технологий.	
Целевые показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации	1. Ежегодный прирост экспонатов музейного фонда - 0,7%.
2. Доля населения, посещающего музейные мероприятия на базе музейных экспозиций, выставок, в том числе экскурсий, музейных уроков, вернисажей и т.д. - 44%.
3. Количество музейных экспонатов, внесенных в электронный каталог музея (нарастающим итогом) - 39 500 ед.
4. Доля сохраненных музейных предметов от общей численности музейного фонда - 100%.	
Сроки и этапы реализации подпрограммы	2014 - 2022 годы - в 1 этап	
Объемы и источники финансирования подпрограммы	Общий объем финансирования подпрограммы из областного бюджета, бюджета городского округа - город Камышин и внебюджетных средств - на сумму 186 750,7 тыс. рублей, в том числе:
- в 2014 г. - 13 095,7 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 12 476,0 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 493,0 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 619,7 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 9,8 тыс. рублей;
- в 2015 г. - 11 658,9 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 10 369,9 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 128,3 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 1 289,0 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 19,4 тыс. рублей;
- в 2016 г. - 62 779,2 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 61 748,4 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность -203,3 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 1 030,8 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 561,0 тыс. рублей;
- в 2017 г. - 34 558,7 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 33 409,3 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 773,9 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 1 149,4 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 57,9 тыс. рублей;
- в 2018 г. - 12 369,8 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 10 932,0 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 553,9 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 1 437,8 тыс. рублей;
- в 2019 г. - 12 393,8 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 10 701,3 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 284,9 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 1 419,8 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 7,0 тыс. рублей;
областной бюджет - 272,7 тыс. рублей;
- в 2020 г. - 13 437,6 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 12 073,3 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 133,2 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 1 364,3 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность -1,5 тыс. рублей;
- в 2021 г. - 13 227,0 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 11 935,5 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 1 291,5 тыс. рублей;
- в 2022 г. - 13 230,0 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 11 935,5 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 1 294,5 тыс. рублей.	
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	- сохранение и популяризация культурно-исторического наследия.	

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы
На территории городского округа - город Камышин деятельность по сохранению, использованию и популяризации в различных формах музейно-выставочных и художественных коллекций осуществляет МБУ «КИКМ». Музей также выполняет функцию научного и просветительского центра, образовательного учреждения, является центром организации досуга, а также местом проведения различного рода социально значимых общественных и культурных мероприятий.
Сегодня в состав музея входит 6 объектов недвижимости, общая площадь помещений которых составляет 2 786 кв. м., из которых экспозиционно-выставочные площади составляют 1 666 кв. м., а площадь фондохранилищ - Фонды музея составляют на 01.01.2018 г. 61 181 единица, из них 42 619 единиц основного фонда, 18 562 единицы научно-вспомогательного фонда. Камышинский историко-краеведческий музей осуществляет активную научно-просветительную деятельность. Ежегодно музей посещают около 50 000 посетителей, из которых до 60 - 70% обслуживается экскурсиями. В выставочных залах музея и галереи проходит до 80 выставок из фондов музея и частных собраний.
Показатели деятельности музея свидетельствуют о его востребованности у камышан и гостей города. Однако сегодняшний день требует от музея формирование нового подхода к своей работе: создание новых экспозиций, совершенствование учетно-хранительской деятельности, внедрение новых информационных технологий, активной работы с различными организациями, учреждениями, своевременной рекламной деятельности. В связи с этим особенно актуальной становится проблема не только сохранения кадрового потенциала музея, но и его развитие посредством привлечения молодых специалистов.
Существующие проблемы требуют для решения задач культурного развития музея, внедрение программного подхода к определению стратегии и тактики развития музейной деятельности, концентрации бюджетных средств на наиболее важных направлениях сохранности музейного фонда, сохранения и развития инфраструктуры и кадрового потенциала музея".

2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы

Цель подпрограммы:
- сохранение и развитие инфраструктуры, обеспечивающей сохранность музейных ценностей и обеспечение к ним доступа граждан;
Задачи подпрограммы:
- пополнение фондов музейными предметами и музейными коллекциями;
- обеспечение доступа граждан к музейно-выставочным коллекциям (фондам);
- повышение качества учетно-хранительской деятельности музея, в том числе за счет использования новых информационных технологий.
Достижение цели и реализация задач в 2014 - 2022 годах будут осуществляться путем выполнения мероприятий, предусмотренных в настоящей подпрограмме.
Срок реализации мероприятий подпрограммы - 2014 - 2022 годы. Отдельные этапы реализации подпрограммы не выделяются.

3. Целевые показатели достижения целей и решения задач, ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
Основные целевые показатели достижения целей и решения задач:
- ежегодный прирост экспонатов музейного фонда;
- доля населения, посещающего музейные мероприятия на базе музейных экспозиций, выставок, в том числе экскурсий, музейных уроков, вернисажей и т.д.;
- количество музейных экспонатов, внесенных в электронный каталог музея;
- доля сохраненных музейных предметов от общей численности музейного фонда - 100%.
Целевые показатели подпрограммы представлены в Приложении 1 к муниципальной программе.
Важным результатом реализации подпрограммы является сохранение и популяризация культурно-исторического наследия.

4. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы
Основным мероприятием подпрограммы является - создание условий для сохранения и популяризации музейных и художественных коллекций, сохранения и развития декоративно-прикладного искусства и ремёсел.
Перечень мероприятий с объемами, источниками финансирования, ожидаемыми результатами реализации мероприятий подпрограммы приведен в Приложении 2 к муниципальной программе.

5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий в рамках реализации подпрограммы
В рамках подпрограммы предусматривается оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУК «КИКМ».
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культуры в рамках реализации подпрограммы представлен в Приложении 3 к муниципальной программе.

6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет областного бюджета, бюджета городского округа - город Камышин и внебюджетных источников. Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы составляет 186 750,7 тыс. рублей, в том числе:
- в 2014 г. - 13 095,7 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 12 476,0 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 493,0 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 619,7 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 9,8 тыс. рублей;
- в 2015 г. - 11 658,9 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 10 369,9 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 128,3 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 1 289,0 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 19,4 тыс. рублей;
- в 2016 г. - 62 779,2 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 61 748,4 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность -203,3 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 1 030,8 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 561,0 тыс. рублей;
- в 2017 г. - 34 558,7 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 33 409,3 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 773,9 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 1 149,4 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 57,9 тыс. рублей;
- в 2018 г. - 12 369,8 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 10 932,0 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность 553,9 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 1 437,8 тыс. рублей;
- в 2019 г. - 12 393,8 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 10 701,3 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 284,9 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 1 419,8 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 7,0 тыс. рублей;
областной бюджет - 272,7 тыс. рублей;
- в 2020 г. - 13 437,6 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 12 073,3 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 133,2 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 1 364,3 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность -1,5 тыс. рублей;
- в 2021 г. - 13 227,0 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 11 935,5 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 1 291,5 тыс. рублей;
- в 2022 г. - 13 230,0 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 11 935,5 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 1 294,5 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение подпрограммы, осуществляемое за счет областного бюджета, средств бюджета городского округа - город Камышин и внебюджетных источников, носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению при формировании проектов соответствующих бюджетов на очередной финансовый год и на плановый период.
В процессе реализации подпрограммы объемы финансовых средств, направляемых на ее выполнение, могут корректироваться.
Объем бюджетных ассигнований, необходимый для выполнения муниципального задания, определен в соответствии с нормативами затрат на оказание муниципальных услуг, работ выполняемых МБУК «КИКМ».
Расчет объема затрат на мероприятия подпрограммы на 2014 - 2022 годы в части расходов на обеспечение деятельности работников в сфере культуры определен на основании положения об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных Комитету по культуре Администрации городского округа - город Камышин, утвержденного постановлением Администрации городского округа - город Камышин, в части потребления коммунальных услуг на основании распоряжения Администрации городского округа - город Камышин «Об утверждении лимитов потребления природного газа, тепловой энергии, электроэнергии, водоснабжения, водоотведения для муниципальных учреждений и структурных подразделений Администрации городского округа - город Камышин» на соответствующий финансовый год.
Потребность в финансировании мероприятий рассчитывается с учетом их количества и цен на товары, работы, услуги, необходимые для их реализации.
Финансирование мероприятий подпрограммы определено по направлениям ее реализации.
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы представлен в Приложении 4 к муниципальной программе.

7. Механизмы реализации подпрограммы
Ответственный исполнитель подпрограммы - Комитет по культуре осуществляет управление и организует реализацию мероприятий подпрограммы по срокам и процедурам, согласованным с непосредственными исполнителями мероприятий подпрограммы.
Механизм реализации подпрограммы основан на принципах партнерства, четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей подпрограммы.
Комитет по культуре как ответственный исполнитель подпрограммы:
управляет реализацией подпрограммы;
разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые и организационно-распорядительные документы, необходимые для реализации подпрограммы;
определяет формы и методы управления реализацией подпрограммы;
при уточнении объема финансового обеспечения на реализацию подпрограммы при необходимости инициирует внесение изменений в основные параметры подпрограммы, затраты по подпрограммным мероприятиям, механизм реализации подпрограммы, состав участников подпрограммных мероприятий.
Исполнитель данной подпрограммы – МБУК «КИКМ»:
несет ответственность за качественное и своевременное исполнение подпрограммных мероприятий, целевое и рациональное использование выделяемых на их реализацию бюджетных средств;
участвует в формировании предложений по мероприятиям подпрограммы;
выполняет мероприятия подпрограммы в соответствии с утвержденными сроками и в рамках выделенного бюджетного финансирования;
подготавливает и предоставляет в отдел учета и отчетности Комитета по культуре годовой отчет о реализации мероприятий подпрограммы.
При реализации мероприятий подпрограммы товары (работы, услуги) приобретаются в соответствии с законодательством о размещении заказов на поставку товаров, работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

8. Перечень имущества, создаваемого (приобретаемого) в ходе реализации подпрограммы. Сведения о правах на имущество, создаваемое (приобретаемое) в ходе реализации подпрограммы
В рамках подпрограммы предусмотрено приобретение музейных коллекций, грамот, дипломов, кубков, подарочных изделий для проведения мероприятий согласно смет прилагаемых к нормативным документам, в соответствии с утвержденным планом Комитета по культуре.
Имущество, приобретаемое в рамках подпрограммы, является собственностью МБУК «КИКМ».
Имущество, стоимость за единицу которого превышает 500 тыс. рублей, указано в Приложении 5. Данный перечень подлежит ежегодной корректировке.

Подпрограмма «Организация киновидеопоказа и культурно-досуговой и социально значимой деятельности»
(с изменениями и дополнениями от: 5 августа, 31 декабря 2014 г., 29 апреля, 31 августа, 27 ноября 2015 г., 3 февраля, 31 мая, 29 августа, 5 декабря 2016 г., 31 марта, 21 июля, 25 декабря 2017 г., 23 марта, 31 августа, 29 декабря 2018 г., 25 июня, 30 декабря 2019 г., 8 сентября 2020 г.)
Паспорт подпрограммы муниципальной программы
Ответственный исполнитель программы (соисполнитель муниципальной программы)	Комитет по культуре, КЖКХ и КС	
Исполнители подпрограммы	МАУК ЦКД «Дружба», МБУ «ДК «Текстильщик», МБУ «Парк»	
Цели подпрограммы	- формирование условий для повышения качества, доступности и эффективности организации досуга и массового отдыха населения города Камышина.	
Задачи подпрограммы	- популяризация отечественного и лучших образцов зарубежного киноискусства, авторского, научно-популярного, детского, анимационного и документального кино;
- развитие культурно-досуговой сферы, создание условий для творческого развития граждан, профессиональной и любительской деятельности в сфере исполнительского искусства;
- использование в деятельности культурно-досуговых учреждений просветительской, воспитательной и культурно-образовательных форм работы совместно с образовательными учреждениями города, негосударственными структурами и общественными организациями;
- совершенствование и развитие форм массового отдыха камышан;
- расширение номенклатуры платных услуг населению и внедрение дополнительных услуг, ориентированных на конкретные целевые аудитории (семейные коллективы, люди с ограниченными возможностями движения, пожилые граждане).	
Целевые показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации	1. Количество киносеансов для детской и юношеской аудитории - 6 290 ед.
2. Количество киносеансов для взрослой аудитории - 14 810 ед.
3. Количество граждан, посещающих кинофильмы на базе большого и малого кинозалов - 510 900 чел.
4. Количество участников культурно-досуговых мероприятий (конкурсов, киноабонементов, выставок, фестивалей) МАУК ЦКД «Дружба» - 308 600 чел.
5. Количество культурно-досуговых мероприятий, концертных программ организованных МБУ «ДК «Текстильщик» - 3 501 ед.
6. Доля населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях МБУ «ДК "Текстильщик» - 60%.
7. Количество культурно-досуговых мероприятий, организованных на территории Парка им. Комсомольцев-Добровольцев - 246 ед.
8. Количество человек, посещающих аттракционы - 1 206 500 чел.	
Сроки и этапы реализации подпрограммы	2014 - 2022 годы - в 1 этап	
Объемы и источники финансирования подпрограммы	Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета, бюджета городского округа - город Камышин и внебюджетных средств на сумму 527 486,5 тыс. рублей, в том числе:
- в 2014 г. - 46 756,6 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 29 633,5 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 2 561,5 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 17 123,1 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 479,4 тыс. рублей;
- в 2015 г. - 43 742,4 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 25 528,8 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 357,1 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 18 213,6 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 1 478,1 тыс. рублей;
- в 2016 г. - 47 680,5 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 28 846,5 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 409,4 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 18 834,0 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 3 641,0 тыс. рублей;
- в 2017 г. - 61 918,5 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 26 665,1 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 35 253,4 тыс. рублей;
- в 2018 г. - 60 253,7 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 25 814,7 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 515,7 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 34 439,0 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 3 264,2 тыс. рублей;
- в 2019 г. - 66 070,1 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 26 370,3 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 588,6 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 37 685,5 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 2 949,2 тыс. рублей;
областной бюджет - 2 014,3 тыс. рублей;
- в 2020 г. - 72 267,1 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 33 599,6 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 335,3 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 37 167,5 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 2 629,0 тыс. рублей;";
областной бюджет - 1 500,0 тыс. рублей;
- в 2021 г. - 65 601,6 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 28 642,2 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 36 959,4 тыс. рублей;
- в 2022 г. - 63 196,0 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 26 239,6 тыс. рублей;.
внебюджетные средства - 36 956,4 тыс. рублей.	
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	- приобщение различных возрастных категорий населения к современному культурному досугу и активному отдыху, увеличение валового сбора от продажи кинобилетов.	
1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы
Подпрограмма исходит из представления о характере кинопоказа и культурно-досуговой деятельности как средства социально-культурной политики городского округа - город Камышин, ориентированной на приобщение всех слоев населения города к духовным и культурным ценностям.
Необходимость обеспечения возможностей всех возрастных и социальных групп населения города Камышина на свободный доступ к произведениям киноискусства, создания условий для организации досуга и обеспечения жителей города услугами организаций культуры, с одной стороны, и накопившиеся вследствие недостаточного финансирования трудно решаемые проблемы, с другой стороны, указывают на необходимость принятия срочных мер по сохранению существующего материально-технического потенциала учреждений культуры и поиска новых форм поддержки общественно значимых творческих инициатив.
В настоящее время в городе Камышине работу по организации кинообслуживания населения осуществляет МАУК ЦКД «Дружба», который является единственным кинотеатром, осуществляющим кинопоказ в полном объеме. МАУК ЦКД «Дружба» оснащен оборудованием формата 3D, которое включает: цифровой кинопроектор DLPCinema 2K для экранов шириной до 10 метров; встроенные медиаблоки Долби, включая адаптер звука; киноэкран HarknessHallSilverSpectral 300; очки для просмотра трехмерного кино, MasterImageMI-G2000B-M2 (взрослые). Около 70 000 кинозрителей ежегодно посещает в МАУК ЦКД «Дружба» более чем сто кинофильмов, большинство из которых премьерного показа. Кино по-прежнему остается популярным, интересным и доступным видом отдыха для жителей города Камышина.
В киноконцертном зале МАУК ЦКД «Дружба» проходят городские массовые мероприятия со школьниками, студентами, педагогической общественностью, ветеранами; кинофестивали и творческие встречи с деятелями российского кинематографа; в ЦКД «Дружба» работает детское кафе «Золушка», где проводятся познавательно-развлекательные программы для детей младшего и среднего школьного возраста, семейные праздники. Более 30 000 камышан посещают мероприятия ежегодно.
МБУ «ДК «Текстильщик» осуществляет работу по организации культурного досуга населения, подготовке и проведению городских праздников, концертов, фестивалей, организует работу клубов по интересам, кружков и коллективов самодеятельного народного творчества. В последние годы Дворец культуры демонстрирует стабильную положительную динамику по основным показателям культурно-досуговой деятельности, более 60 000 горожан посещает культурно-досуговые мероприятия в ДК «Текстильщик» ежегодно. Однако остается ряд проблем, требующих неотложного решения, в том числе и в рамках данной подпрограммы. Например, остро стоит проблема организации современных студий и клубов молодежной направленности, ощущается отсутствие подготовленных для этого специалистов.
МБУ «Парк» работает в сфере организации массового отдыха населения. В городском парке, преимущественно в летнее время, функционируют кафе, городок аттракционов, детский городок, имеется фонтан и сценическая площадка, зимой заливается каток, сооружаются ледяные горки. Городской парк в последнее время стал популярным местом летнего и зимнего отдыха молодежи, пожилых граждан, семей с детьми, обслуживая около 125 000 посетителей ежегодно.
Реализация подпрограммы будет способствовать развитию форм и условий проведения современного культурного досуга населения города, повышению качества предоставления всех видов услуг организациями культуры и становлению конкурентоспособной среды в условиях современного рынка».
2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы
Цель подпрограммы:
- формирование условий для повышения качества, доступности и эффективности организации досуга и массового отдыха населения города Камышина.
Задачи подпрограммы:
- популяризация отечественного и лучших образцов зарубежного киноискусства, авторского, научно-популярного, детского, анимационного и документального кино;
- увеличение валового сбора от продажи кинобилетов;
- развитие культурно-досуговой сферы, создание условий для творческого развития граждан, профессиональной и любительской деятельности в сфере исполнительского искусства;
- использование в деятельности культурно-досуговых учреждений просветительской, воспитательной и культурно-образовательных форм работы совместно с образовательными учреждениями города, негосударственными структурами и общественными организациями;
- совершенствование и развитие форм массового отдыха камышан;
- расширение номенклатуры платных услуг населению и внедрение дополнительных услуг, ориентированных на конкретные целевые аудитории (семьи, люди с ограниченными возможностями движения, пожилые граждане).
Достижение цели и реализация задач в 2014 - 2022 годах будут осуществляться путем выполнения мероприятий, предусмотренных в настоящей муниципальной программе.
Срок реализации мероприятий подпрограммы - 2014 - 2022 годы. Отдельные этапы реализации подпрограммы не выделяются.

3. Целевые показатели достижения целей и решения задач, ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
Основные целевые показатели достижения целей и решения задач:
- количество киносеансов для детской и юношеской аудитории;
- количество киносеансов для взрослой аудитории;
- количество граждан, посещающих кинофильмы на базе большого и малого кинозалов;
- количество участников культурно-досуговых мероприятий (конкурсов, киноабонементов, выставок, фестивалей) МАУК ЦКД «Дружба»;
- количество культурно-досуговых мероприятий, концертных программ в МБУ «ДК «Текстильщик»;
- доля населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях МБУ «ДК «Текстильщик»;
- количество культурно-досуговых мероприятий, организованных на территории Парка им. Комсомольцев-Добровольцев;
- количество человек, посещающих аттракционы;
Целевые показатели подпрограммы представлены в Приложении 1 к муниципальной программе.
В результате подпрограммы будет обеспечено повышение эффективности использования бюджетных средств в сфере культуры за счет создания эффективной системы обеспечения качества предоставляемых услуг.

4. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы
Основные мероприятия подпрограммы:
создание условий для повышения качества, доступности и эффективности организации досуга и массового отдыха населения города;
развитие культурно-досуговой сферы, создание условий для творческого развития граждан, профессиональной и любительской деятельности в сфере исполнительских услуг;
организация городских социально-значимых мероприятий;
создание условий для массового отдыха жителей городского округа - город Камышин и организация обустройства мест массового отдыха населения.
Перечень мероприятий с объемами, источниками финансирования, ожидаемыми результатами реализации мероприятий подпрограммы приведен в Приложении 2 к муниципальной программе.

5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий в рамках реализации подпрограммы
В рамках подпрограммы предусматривается оказание муниципальных услуг (выполнение работ) следующими исполнителями: МАУК ЦКД «Дружба», МБУ «ДК «Текстильщик», МБУ «Парк».
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культуры в рамках реализации подпрограммы представлен в Приложении 3 к муниципальной программе.

6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета, бюджета городского округа - город Камышин и внебюджетных источников. Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы составляет 527 486,5 тыс. рублей, в том числе:
- в 2014 г. - 46 756,6 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 29 633,5 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 2 561,5 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 17 123,1 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 479,4 тыс. рублей;
- в 2015 г. - 43 742,4 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 25 528,8 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 357,1 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 18 213,6 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 1 478,1 тыс. рублей;
- в 2016 г. - 47 680,5 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 28 846,5 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 409,4 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 18 834,0 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 3 641,0 тыс. рублей;
- в 2017 г. - 61 918,5 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 26 665,1 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 35 253,4 тыс. рублей;
- в 2018 г. - 60 253,7 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 25 814,7 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 515,7 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 34 439,0 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 3 264,2 тыс. рублей;
- в 2019 г. - 66 070,1 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 26 370,3 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 588,6 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 37 685,5 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 2 949,2 тыс. рублей;
областной бюджет - 2 014,3 тыс. рублей;
- в 2020 г. - 72 267,1 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 33 599,6 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 335,3 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 37 167,5 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность -2 629,0 тыс. рублей;";
областной бюджет - 1 500,0 тыс. рублей;
- в 2021 г. - 65 601,6 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 28 642,2 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 36 959,4 тыс. рублей;
- в 2022 г. - 63 196,0 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 26 239,6 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 36 956,4 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение подпрограммы, осуществляемое за счет средств областного бюджета, бюджета городского округа - город Камышин и внебюджетных источников, носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению при формировании проектов соответствующих бюджетов на очередной финансовый год и на плановый период.
В процессе реализации подпрограммы объемы финансовых средств, направляемых на ее выполнение, могут корректироваться.
Объем бюджетных ассигнований, необходимый для выполнения муниципальных заданий, определен в соответствии с нормативами затрат на оказание муниципальных услуг, работ выполняемых МАУК ЦКД «Дружба», МБУ «ДК «Текстильщик», МБУ «Парк».
Расчет объема затрат на мероприятия муниципальной программы на 2014 - 2022 годы в части расходов на обеспечение деятельности работников в сфере культуры определен на основании положения об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных Комитету по культуре Администрации городского округа - город Камышин, утвержденного постановлением Администрации городского округа - город Камышин, в части потребления коммунальных услуг на основании распоряжения Администрации городского округа - город Камышин «Об утверждении лимитов потребления природного газа, тепловой энергии, электроэнергии, водоснабжения, водоотведения для муниципальных учреждений и структурных подразделений Администрации городского округа - город Камышин» на соответствующий финансовый год.
Потребность в финансировании мероприятий рассчитывается с учетом их количества и цен на товары, работы, услуги, необходимые для их реализации.
Финансирование мероприятий подпрограммы определено по направлениям ее реализации.
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы представлен в Приложении 4 к муниципальной программе.

7. Механизмы реализации подпрограммы
Ответственный исполнитель подпрограммы - Комитет по культуре осуществляет управление и организует реализацию мероприятий подпрограммы по срокам и процедурам, согласованным с непосредственными исполнителями мероприятий подпрограммы.
Механизм реализации муниципальной подпрограммы основан на принципах партнерства, четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей подпрограммы.
Комитет по культуре как ответственный исполнитель подпрограммы:
управляет реализацией подпрограммы;
разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые и организационно-распорядительные документы, необходимые для реализации подпрограммы;
определяет формы и методы управления реализацией подпрограммы;
при уточнении объема финансового обеспечения на реализацию подпрограммы при необходимости инициирует внесение изменений в основные параметры подпрограммы, затраты по подпрограммным мероприятиям, механизм реализации подпрограммы, состав участников подпрограммных мероприятий.
Исполнители данной подпрограммы - МАУК ЦКД «Дружба», МБУ «ДК «Текстильщик», МБУ «Парк»:
несут ответственность за качественное и своевременное исполнение подпрограммных мероприятий, целевое и рациональное использование выделяемых на их реализацию бюджетных средств;
участвуют в формировании предложений по мероприятиям подпрограммы;
выполняют мероприятия подпрограммы в соответствии с утвержденными сроками и в рамках выделенного бюджетного финансирования;
подготавливают и предоставляют в отдел учета и отчетности Комитета по культуре годовой отчет о реализации мероприятий подпрограммы.
При реализации мероприятий подпрограммы товары (работы, услуги) приобретаются в соответствии с законодательством о размещении заказов на поставку товаров, работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

8. Перечень имущества, создаваемого (приобретаемого) в ходе реализации подпрограммы. Сведения о правах на имущество, создаваемое (приобретаемое) в ходе реализации подпрограммы

В рамках подпрограммы предусмотрено приобретение грамот, дипломов, кубков, подарочных изделий для проведения мероприятий согласно смет прилагаемых к нормативным документам, в соответствии с утвержденным планом Комитета по культуре.
Имущество, приобретаемое в рамках подпрограммы, является собственностью МАУК ЦКД «Дружба», МБУ «ДК «Текстильщик», МБУ «Парк».
Имущество, стоимость за единицу которого превышает 500 тыс. рублей, указано в Приложении 5. Данный перечень подлежит ежегодной корректировке.

Подпрограмма «Организация театральной деятельности»
(с изменениями и дополнениями от:  5 августа, 31 декабря 2014 г., 29 апреля, 31 августа, 27 ноября 2015 г., 3 февраля, 31 мая, 21 июня, 29 августа, 5 декабря 2016 г., 31 марта, 21 июля, 25 декабря 2017 г., 23 марта, 31 августа, 23 ноября, 29 декабря 2018 г., 25 июня, 30 декабря 2019 г., 8 сентября 2020 г.)

Паспорт подпрограммы муниципальной программы
Ответственный исполнитель программы (соисполнитель муниципальной программы)	Комитет по культуре	
Исполнители подпрограммы	МАУ «КДТ»	
Цели подпрограммы	- удовлетворение и создание духовных потребностей зрителей в сценическом искусстве, а так же организация общегородских мероприятий.	
Задачи подпрограммы	- обеспечение доступа граждан к театральным постановкам;
- создание условий для сохранения и развития профессиональной театральной деятельности.	
Целевые показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации	1. Количество спектаклей для взрослых и детей - 2 557 ед.
2. Количество зрителей, посещающих спектакли - 316 918 чел.
3. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий - 26 ед.
4. Количество человек, посетивших культурно-массовые мероприятия - 150 000 чел.	
Сроки и этапы реализации подпрограммы	2014 - 2022 годы - в 1 этап	
Объемы и источники финансирования подпрограммы	Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета городского округа - город Камышин, областного бюджета, федерального бюджета и внебюджетных средств на сумму 307 947,9 тыс. рублей, в том числе:
- в 2014 г. - 33 639,3 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 26 633,5 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 349,8 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 7 005,8 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 210,4 тыс. рублей;
- в 2015 г. - 27 385,2 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 20 498,0 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 191,3 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 6 887,2 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 53,5 тыс. рублей;
- в 2016 г. - 25 408,7 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 19 017,8 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 6 390,9 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 106,1 тыс. рублей;
- в 2017 г. - 33 955,2 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 18 938,9 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 911,9 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 6 619,3 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 704,1 тыс. рублей;
федеральный бюджет - 7 556,5 тыс. рублей;
областной бюджет - 840,5 тыс. рублей;
- в 2018 г. - 38 975,0 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 21 705,5 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 525,2 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 6 582,4 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 1 925,4 тыс. рублей;
областной бюджет - 1 496,3 тыс. рублей;
федеральный бюджет - 9 190,8 тыс. рублей;
- в 2019 г. - 38 730,0 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 21 990,1 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 211,8 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 6 087,6 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 535,4 тыс. рублей;
областной бюджет - 1 491,4 тыс. рублей;
федеральный бюджет - 9 160,9 тыс. рублей;
- в 2020 г. - 39 867,5 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 23 397,1 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 795,4 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 6 501,8 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность -734,3 тыс. рублей;
областной бюджет - 1 395,6 тыс. рублей;
федеральный бюджет - 8 573,0 тыс. рублей;
- в 2021 г. - 35 406,8 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 19 203,2 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 6 235,0 тыс. рублей;
областной бюджет - 1 395,6 тыс. рублей;
федеральный бюджет - 8 573,0 тыс. рублей;
- в 2022 г. - 34 580,2 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 18 603,2 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 6 235,0 тыс. рублей;
областной бюджет - 1 363,9 тыс. рублей;
федеральный бюджет - 8 378,1 тыс. рублей.	
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	- повышение интереса жителей города к театральному искусству.	

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы
Современные процессы обновления жизни нашего общества изменили и социокультурную ситуацию. Духовные потребности очень динамичны и в связи с этим постоянно изменяются, переходя на качественно новый уровень.
У МАУ «КДТ» имеются проблемы, связанные с содержанием деятельности учреждений культуры: низкая заработная плата специалистов учреждения; минимальные возможности должностного роста; падение престижа профессий.
Предлагаемая подпрограмма направлена на решение проблем сохранения культурного потенциала учреждения, обеспечение условий для развития инновационной деятельности учреждения, повышение качества услуг, оказываемых населению, при сохранении их доступности, создание условий для сохранения и развития кадрового и творческого потенциала учреждения. Кроме того, она способствует адаптации сферы культуры к рыночным условиям.

2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы
Целью подпрограммы является:
- удовлетворение и создание духовных потребностей зрителей в сценическом искусстве, а так же организация общегородских мероприятий.
Задачи подпрограммы:
- обеспечение доступа граждан к театральным постановкам;
- создание условий для сохранения и развития профессиональной театральной деятельности.
Достижение цели и реализация задач в 2014 - 2022 годах будут осуществляться путем выполнения мероприятий, предусмотренных в настоящей муниципальной программе.
Сроки реализации мероприятий программы - 2014 - 2022 годы. Отдельные этапы реализации программы не выделяются.

3. Целевые показатели достижения целей и решения задач, ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
Основные целевые показатели достижения целей и решения задач:
- количество спектаклей для взрослых и детей;
- количество зрителей, посещающих спектакли.
Целевые показатели подпрограммы представлены в Приложении 1 к муниципальной программе.
При достижении целевых показателей ожидаемым результатом реализации подпрограммы станет - повышение интереса жителей города к театральному искусству.

4. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы
Основным мероприятием подпрограммы является обеспечение доступа граждан к театральным постановкам, создание условий для сохранения и развития профессиональной театральной деятельности.
Перечень мероприятий с объемами, источниками финансирования, ожидаемыми результатами реализации мероприятий подпрограммы приведен в Приложении 2 к муниципальной программе.

5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий в рамках реализации подпрограммы
В рамках подпрограммы предусматривается оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МАУ «КДТ».
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культуры в рамках реализации подпрограммы представлен в Приложении 3 к муниципальной программе.

6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет бюджета городского округа - город Камышин, областного бюджета, федерального бюджета и внебюджетных источников. Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы составляет 307 947,9 тыс. рублей, в том числе:
- в 2014 г. - 33 639,3 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 26 633,5 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 349,8 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 7 005,8 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 210,4 тыс. рублей;
- в 2015 г. - 27 385,2 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 20 498,0 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 191,3 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 6 887,2 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 53,5 тыс. рублей;
- в 2016 г. - 25 408,7 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 19 017,8 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 6 390,9 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 106,1 тыс. рублей;
- в 2017 г. - 33 955,2 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 18 938,9 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 911,9 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 6 619,3 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 704,1 тыс. рублей;
федеральный бюджет - 7 556,5 тыс. рублей;
областной бюджет - 840,5 тыс. рублей;
- в 2018 г. - 38 975,0 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 21 705,5 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 525,2 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 6 582,4 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 1 925,4 тыс. рублей;
областной бюджет - 1 496,3 тыс. рублей;
федеральный бюджет - 9 190,8 тыс. рублей;
- в 2019 г. - 38 730,0 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 21 990,1 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 211,8 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 6 087,6 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 535,4 тыс. рублей;
областной бюджет - 1 491,4 тыс. рублей;
федеральный бюджет - 9 160,9 тыс. рублей;
- в 2020 г. - 39 867,5 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 23 397,1 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 795,4 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 6 501,8 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность -734,3 тыс. рублей;
областной бюджет - 1 395,6 тыс. рублей;
федеральный бюджет - 8 573,0 тыс. рублей;
- в 2021 г. - 35 406,8 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 19 203,2 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 6 235,0 тыс. рублей;
областной бюджет - 1 395,6 тыс. рублей;
федеральный бюджет - 8 573,0 тыс. рублей;
- в 2022 г. - 34 580,2 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 18 603,2 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 6 235,0 тыс. рублей;
областной бюджет - 1 363,9 тыс. рублей;
федеральный бюджет - 8 378,1 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение подпрограммы, осуществляемое за счет средств бюджета городского округа - город Камышин, областного бюджета, федерального бюджета и внебюджетных источников, носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению при формировании проектов соответствующих бюджетов на очередной финансовый год и на плановый период.
В процессе реализации подпрограммы объемы финансовых средств, направляемых на ее выполнение, могут корректироваться.
Объем бюджетных ассигнований, необходимый для выполнения муниципального задания, определен в соответствии с нормативами затрат на оказание муниципальных услуг, работ выполняемых МАУ «КДТ».
Расчет объема затрат на мероприятия муниципальной программы на 2014 - 2022 годы в части расходов на обеспечение деятельности работников в сфере культуры определен на основании положения об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных Комитету по культуре Администрации городского округа - город Камышин, утвержденного постановлением Администрации городского округа - город Камышин, в части потребления коммунальных услуг на основании распоряжения Администрации городского округа - город Камышин «Об утверждении лимитов потребления природного газа, тепловой энергии, электроэнергии, водоснабжения, водоотведения для муниципальных учреждений и структурных подразделений Администрации городского округа - город Камышин» на соответствующий финансовый год.
Потребность в финансировании мероприятий рассчитывается с учетом их количества и цен на товары, работы, услуги, необходимые для их реализации.
Финансирование мероприятий подпрограммы определено по направлениям ее реализации.
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы представлен в Приложении 4 к муниципальной программе.

7. Механизмы реализации подпрограммы
Ответственный исполнитель подпрограммы - Комитет по культуре осуществляет управление и организует реализацию мероприятий подпрограммы по срокам и процедурам, согласованным с непосредственными исполнителями мероприятий подпрограммы.
Механизм реализации подпрограммы основан на принципах партнерства, четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей подпрограммы.
Комитет по культуре как ответственный исполнитель подпрограммы:
управляет реализацией подпрограммы;
разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые и организационно-распорядительные документы, необходимые для реализации подпрограммы;
определяет формы и методы управления реализацией подпрограммы;
при уточнении объема финансового обеспечения на реализацию подпрограммы при необходимости инициирует внесение изменений в основные параметры подпрограммы, затраты по подпрограммным мероприятиям, механизм реализации подпрограммы, состав участников подпрограммных мероприятий.
Исполнитель данной подпрограммы - МАУ «КДТ»:
несет ответственность за качественное и своевременное исполнение подпрограммных мероприятий, целевое и рациональное использование выделяемых на их реализацию бюджетных средств;
участвует в формировании предложений по мероприятиям подпрограммы;
выполняет мероприятия подпрограммы в соответствии с утвержденными сроками и в рамках выделенного бюджетного финансирования;
подготавливает и предоставляет в отдел учета и отчетности Комитета по культуре годовой отчет о реализации мероприятий подпрограммы.
При реализации мероприятий подпрограммы товары (работы, услуги) приобретаются в соответствии с законодательством о размещении заказов на поставку товаров, работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

8. Перечень имущества, создаваемого (приобретаемого) в ходе реализации подпрограммы. Сведения о правах на имущество, создаваемое (приобретаемое) в ходе реализации муниципальной программы

В рамках подпрограммы предусмотрено приобретение театрального реквизита, грамот, дипломов, кубков, подарочных изделий для проведения мероприятий согласно смет прилагаемых к нормативным документам, в соответствии с утвержденным планом Комитета по культуре.
Имущество, приобретаемое в рамках подпрограммы, является собственностью МАУ «КДТ».

Подпрограмма «Организация информационно - библиотечного обслуживания населения»
(с изменениями и дополнениями от: 5 августа, 31 декабря 2014 г., 29 апреля, 31 августа, 27 ноября 2015 г., 3 февраля, 31 мая, 29 августа, 5 декабря 2016 г., 31 марта, 21 июля, 25 декабря 2017 г., 23 марта, 23 ноября, 29 декабря 2018 г., 25 июня, 30 декабря 2019 г., 8 сентября 2020 г.)

Паспорт подпрограммы муниципальной программы
Ответственный исполнитель программы (соисполнитель муниципальной программы)	Комитет по культуре	
Исполнители подпрограммы	МКУК «ЦГБС»	
Цели подпрограммы	- обеспечение равного доступа к услугам, информации, культурным ценностям и развитие интеллектуального уровня населения.	
Задачи подпрограммы	- создание условий для развития библиотечного дела, внедрение современных информационных технологий;
- формирование информационных ресурсов, комплектование библиотечных фондов в соответствии с современными требованиями и запросами населения.	
Целевые показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации	1. Количество посещений библиотек - 2 295 130 чел.
2. Доля населения, получающего информационные библиотечные услуги через сайт МКУК "ЦГБС" - 4,8%.
3. Количество размещенных материалов МКУК "ЦГБС" (выставки, презентации) в социальных сетях - 133 ед.	
Сроки и этапы реализации подпрограммы	2014 - 2022 годы - в 1 этап	
Объемы и источники финансирования подпрограммы	Финансирование подпрограммы осуществляется из средств федерального бюджета, областного бюджета и бюджета городского округа - город Камышин на сумму 170 016,7 тыс. рублей, в том числе:
- в 2014 г. - 25 158,5 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 25 158,5 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 1 327,1 тыс. рублей;
- в 2015 г. - 21 384,0 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 21 348,5 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 382,7 тыс. рублей;
областной бюджет - 35,5 тыс. рублей;
- в 2016 г. - 18 334,7 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 18 300,7 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 316,0 тыс. рублей;
областной бюджет - 34,0 тыс. рублей;
- в 2017 г. - 16 814,7 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 16 814,7 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 914,9 тыс. рублей;
- в 2018 г. - 15 932,5 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 15 627,8 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 662,3 тыс. рублей;
областной бюджет - 122,3 тыс. рублей;
федеральный бюджет - 182,4 тыс. рублей;
- в 2019 г. - 16 960,2 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 16 534,5 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 464,7 тыс. рублей;
областной бюджет - 361,3 тыс. рублей;
федеральный бюджет - 64,4 тыс. рублей;
- в 2020 г. - 19 347,9 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 19 347,9 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 538,9 тыс. рублей;
- в 2021 г. - 18 192,1 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 18 192,1 тыс. рублей;
- в 2022 г. - 17 892,1 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 17 892,1 тыс. рублей.	
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	- повышение интеллектуального уровня жизни населения путем увеличения количества посещений библиотек и электронных библиотечно-информационных услуг.	

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы
МКУК «ЦГБС» является ключевым звеном в создании единого информационного и культурного пространства и реализации конституционных прав граждан на доступ к информации и культурным ценностям.
В структуру МКУК «ЦГБС» входят 7 библиотек, в том числе центральная городская библиотека им. М.А. Шолохова, центральная городская детская библиотека и 5 библиотек-филиалов. Библиотеки оснащены компьютерами. Создана локальная сеть и каждое структурное подразделение МКУК «ЦГБС» имеет постоянный доступ к глобальным информационным сетям.
Сегодня библиотеки МКУК «ЦГБС» являются культурными центрами местного сообщества. Здесь проходят самые разнообразные по форме и содержанию мероприятия, повышающие культурный уровень горожан.
Библиотека - это не только хранилище книг, это социально-культурная площадка города, где проходят круглые столы, конференции, лекции, семинары, выставки художников и мастеров искусства, встречи с творческой интеллигенцией города и области, что позволяет решать проблемы повышения интеллектуального уровня жизни горожан.
МКУК «ЦГБС» имеет собственные Интернет-ресурсы: официальный сайт учреждения и блог «Библио-Графиня», но на данный момент услуги в электронном виде оказываются недостаточно. Необходимо дополнительно расширить интернет-сервис по обслуживанию пользователей и рекламу деятельности МКУК «ЦГБС».
Одной из главных проблем деятельности библиотек является недостаточная обновляемость и некачественное комплектование библиотечных фондов новыми изданиями. Пополнение библиотечного фонда на данный момент составляет 36,7% от нормативной потребности пополнения фонда в год.
Решить эти проблемы можно программным методом.

2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы
Цель подпрограммы:
- обеспечение равного доступа к услугам, информации, культурным ценностям и развитие интеллектуального уровня населения.
Задачи подпрограммы:
- создание условий для развития библиотечного дела, внедрение современных информационных технологий;
- формирование информационных ресурсов, комплектование библиотечных фондов в соответствии с современными требованиями и запросами населения.
Вышеуказанные задачи можно решать только комплексно, посредством реализации данной подпрограммы, которая позволит библиотекам совершенствовать организацию оказания услуг по обеспечению граждан необходимой информацией, связанной с реализацией их законных прав и свобод.
Достижение цели и реализация задач в 2014 - 2022 годах будут осуществляться путем выполнения мероприятий, предусмотренных в настоящей муниципальной программе.
Срок реализации мероприятий подпрограммы - 2014 - 2022 годы. Отдельные этапы реализации подпрограммы не выделяются.

3. Целевые показатели достижения целей и решения задач, ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
Основные целевые показатели достижения целей и решения задач:
- количество посещений библиотек;
- доля населения, получающего информационные библиотечные услуги через сайт МКУК «ЦГБС»;
- количество размещенных материалов МКУК «ЦГБС» (выставки, презентации) в социальных сетях.
Целевые показатели подпрограммы представлены в Приложении 1 к муниципальной программе.
При достижении целевых показателей ожидаемым результатом реализации подпрограммы станет повышение интеллектуального уровня жизни населения путем увеличения количества посещений библиотек и электронных библиотечно-информационных услуг.

4. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы
Основным мероприятием подпрограммы является создание условий для развития библиотечного дела, внедрения современных информационных технологий.
Перечень мероприятий с объемами, источниками финансирования, ожидаемыми результатами реализации мероприятий подпрограммы приведен в Приложении 2 к муниципальной программе.

5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий в рамках реализации подпрограммы
В рамках данной подпрограммы оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным учреждением не предусматривается.

6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет федерального бюджета, областного бюджета, бюджета городского округа - город Камышин. Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы составляет 170 016,7 тыс. рублей, в том числе:
- в 2014 г. - 25 158,5 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 25 158,5 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 1 327,1 тыс. рублей;
- в 2015 г. - 21 384,0 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 21 348,5 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 382,7 тыс. рублей;
областной бюджет - 35,5 тыс. рублей;
- в 2016 г. - 18 334,7 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 18 300,7 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 316,0 тыс. рублей;
областной бюджет - 34,0 тыс. рублей;
- в 2017 г. - 16 814,7 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 16 814,7 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 914,9 тыс. рублей;
- в 2018 г. - 15 932,5 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 15 627,8 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 662,3 тыс. рублей;
областной бюджет - 122,3 тыс. рублей;
федеральный бюджет - 182,4 тыс. рублей;
- в 2019 г. - 16 960,2 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 16 534,5 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 464,7 тыс. рублей;
областной бюджет - 361,3 тыс. рублей;
федеральный бюджет - 64,4 тыс. рублей;
- в 2020 г. - 19 347,9 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 19 347,9 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 538,9 тыс. рублей;
- в 2021 г. - 18 192,1 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 18 192,1 тыс. рублей;
- в 2022 г. - 17 892,1 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 17 892,1 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение подпрограммы, осуществляемое за счет средств федерального бюджета, областного бюджета, бюджета городского округа - город Камышин, носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению при формировании проектов соответствующих бюджетов на очередной финансовый год и на плановый период.
В процессе реализации подпрограммы объемы финансовых средств, направляемых на ее выполнение, могут корректироваться.
Объем бюджетных ассигнований, необходимый для исполнения бюджетной сметы, определен в соответствии с локальными актами Комитета по культуре на приобретение товаров, оказание услуг, выполнение работ МКУК «ЦГБС».
Расчет объема затрат на мероприятия муниципальной программы на 2014 - 2022 годы в части расходов на обеспечение деятельности работников в сфере культуры определен на основании положения об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных Комитету по культуре Администрации городского округа - город Камышин, утвержденного постановлением Администрации городского округа - город Камышин, в части потребления коммунальных услуг на основании распоряжения Администрации городского округа - город Камышин «Об утверждении лимитов потребления природного газа, тепловой энергии, электроэнергии, водоснабжения, водоотведения для муниципальных учреждений и структурных подразделений Администрации городского округа - город Камышин» на соответствующий финансовый год.
Потребность в финансировании мероприятий рассчитывается с учетом их количества и цен на товары, работы, услуги, необходимые для их реализации.
Финансирование мероприятий подпрограммы определено по направлениям ее реализации.
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы представлен в Приложении 4 к муниципальной программе.
7. Механизмы реализации подпрограммы
Ответственный исполнитель подпрограммы - Комитет по культуре осуществляет управление и организует реализацию мероприятий подпрограммы по срокам и процедурам, согласованным с непосредственными исполнителями мероприятий подпрограммы.
Механизм реализации подпрограммы основан на принципах партнерства, четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей подпрограммы.
Комитет по культуре как ответственный исполнитель подпрограммы:
управляет реализацией подпрограммы;
разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые и организационно-распорядительные документы, необходимые для реализации подпрограммы;
определяет формы и методы управления реализацией подпрограммы;
при уточнении объема финансового обеспечения на реализацию подпрограммы при необходимости инициирует внесение изменений в основные параметры подпрограммы, затраты по подпрограммным мероприятиям, механизм реализации подпрограммы, состав участников подпрограммных мероприятий.
Исполнитель данной подпрограммы - МКУК «ЦГБС»:
несет ответственность за качественное и своевременное исполнение подпрограммных мероприятий, целевое и рациональное использование выделяемых на их реализацию бюджетных средств;
участвует в формировании предложений по мероприятиям подпрограммы;
выполняет мероприятия подпрограммы в соответствии с утвержденными сроками и в рамках выделенного бюджетного финансирования;
подготавливает и предоставляет в отдел учета и отчетности Комитета по культуре годовой отчет о реализации мероприятий подпрограммы.
При реализации мероприятий подпрограммы товары (работы, услуги) приобретаются в соответствии с законодательством о размещении заказов на поставку товаров, работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

8. Перечень имущества, создаваемого (приобретаемого) в ходе реализации подпрограммы. Сведения о правах на имущество, создаваемое (приобретаемое) в ходе реализации подпрограммы
В рамках подпрограммы предусмотрено приобретение грамот, дипломов, кубков, подарочных изделий для проведения мероприятий, пополнение библиотечного фонда согласно смет прилагаемых к нормативным документам, в соответствии с утвержденным планом Комитета по культуре.
Имущество, приобретаемое в рамках подпрограммы, является собственностью МКУК «ЦГБС».

Подпрограмма «Обеспечение выполнения функций казенных учреждений, обслуживающих учреждения культуры»
(с изменениями и дополнениями от: 5 декабря 2016 г., 31 марта, 21 июля, 25 декабря 2017 г., 23 марта, 29 декабря 2018 г., 25 июня, 30 декабря 2019 г., 8 сентября 2020 г.)

Паспорт подпрограммы муниципальной программы
Ответственный исполнитель программы (соисполнитель муниципальной программы)	Комитет по культуре	
Исполнители подпрограммы	МКУ «Центр ресурсного обеспечения»	
Цели подпрограммы	- обеспечение устойчивого функционирования и развития учреждений культуры и Комитета по культуре в части финансово-экономической деятельности, технического обеспечения.	
Задачи подпрограммы	- организация и ведение бухгалтерского и налогового учета и отчетности учреждений культуры и Комитета в соответствии с требованиями законодательства;
- организация и осуществление обслуживания зданий и сооружений учреждений культуры и Комитета;
- осуществление иной деятельности, предусмотренной действующим законодательством РФ, регулирующим финансово-хозяйственную деятельность учреждений культуры и Комитета.	
Целевые показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации	1. Количество просроченной отчетной документации - 0 ед.
2. Количество жалоб от учреждений культуры, обслуживаемых МКУ «Центр ресурсного обеспечения» - 0 ед.
3. Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Волгоградской области - 100%.	
Сроки и этапы реализации подпрограммы	2014 - 2022 годы - в 1 этап	
Объемы и источники финансирования подпрограммы	Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета, бюджета городского округа - город Камышин на сумму 155 561,3 тыс. рублей, в том числе:
- в 2016 г. - 4 960,9 тыс. рублей:
- в 2017 г. - 18 858,5 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 272,0 тыс. рублей;
- в 2018 г. - 23 169,0 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 543,5 тыс. рублей;
- в 2019 г. - 24 566,1 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 24 178,3 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 261,3 тыс. рублей;
областной бюджет - 387,8 тыс. рублей;
- в 2020 г. - 29 225,8 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 613,5 тыс. рублей;
- в 2021 г. - 28 390,5 тыс. рублей;
- в 2022 г. - 26 390,5 тыс. рублей.	
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	- эффективное выполнения функций казенных учреждений, обслуживающих учреждения культуры и Комитет по культуре.	

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы
На территории городского округа - город Камышин деятельность по обеспечению выполнения функций казенных учреждений, обслуживающих учреждения культуры осуществляет МКУ «Центр ресурсного обеспечения».
Решение актуальных проблем обслуживания в сфере культуры в условиях крайне ограниченных бюджетных ресурсов требует использования программного планирования и оптимизации в данной сфере.
В связи, с чем МКУ «Центр ресурсного обеспечения» выполняет следующие функции:
- взаимодействует с подведомственными учреждениями культуры, по направлениям деятельности;
- обеспечивает единый методологический подход в части организации финансово - хозяйственной деятельности учреждений, их технического обеспечения;
- участвует в реализации мероприятий муниципальной программы;
- участвует в рабочих совещаниях и иных мероприятиях (в том числе подготовке материалов) в рамках реализации муниципальной программы.

2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы
Цель подпрограммы:
- обеспечение устойчивого функционирования и развития учреждений культуры и Комитета по культуре в части финансово-экономической деятельности, технического обеспечения.
Задачи подпрограммы:
- организация и ведение бухгалтерского и налогового учета и отчетности учреждений культуры и Комитета по культуре в соответствии с требованиями законодательства;
- организация и осуществление обслуживания зданий и сооружений учреждений культуры и Комитета;
- осуществление иной деятельности, предусмотренной действующим законодательством РФ, регулирующим финансово-хозяйственную деятельность учреждений культуры и Комитета по культуре.
Достижение цели и реализация задач в 2014 - 2022 годах будут осуществляться путем выполнения мероприятий, предусмотренных в настоящей муниципальной программе.
Срок реализации мероприятий подпрограммы - 2014 - 2022 годы. Отдельные этапы реализации подпрограммы не выделяются.

3. Целевые показатели достижения целей и решения задач, ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
Основные целевые показатели достижения целей и решения задач:
- количество просроченной отчетной документации;
- количество жалоб от учреждений культуры, обслуживаемых МКУ «Центр ресурсного обеспечения».
Целевые показатели подпрограммы представлены в Приложении 1 к муниципальной программе.
При достижении целевых показателей ожидаемым результатом реализации подпрограммы станет эффективное выполнение функций казенных учреждений, обслуживающих учреждения культуры и Комитет по культуре.

4. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы
Основным мероприятием подпрограммы является обеспечение устойчивого функционирования и развития учреждений культуры и Комитета по культуре в части финансово-экономической деятельности, технического обеспечения.
Перечень мероприятий с объемами, источниками финансирования, ожидаемыми результатами реализации мероприятий подпрограммы приведен в Приложении 2 к муниципальной программе.

5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий в рамках реализации подпрограммы
В рамках данной подпрограммы оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным учреждением не предусматривается.

6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет областного бюджета, бюджета городского округа - город Камышин. Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы составляет 155 561,3 тыс. рублей, в том числе:
- в 2016 г. - 4 960,9 тыс. рублей:
- в 2017 г. - 18 858,5 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 272,0 тыс. рублей;
- в 2018 г. - 23 169,0 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 543,5 тыс. рублей;
- в 2019 г. - 24 566,1 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 24 178,3 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 261,3 тыс. рублей;
областной бюджет - 387,8 тыс. рублей;
- в 2020 г. - 29 225,8 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 613,5 тыс. рублей;
- в 2021 г. - 28 390,5 тыс. рублей;
- в 2022 г. - 26 390,5 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение подпрограммы, осуществляемое за счет средств областного бюджета, бюджета городского округа - город Камышин, носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению при формировании проектов соответствующих бюджетов на очередной финансовый год и на плановый период.
В процессе реализации подпрограммы объемы финансовых средств, направляемых на ее выполнение, могут корректироваться.
Объем бюджетных ассигнований, необходимый для исполнения бюджетной сметы, определен в соответствии с локальными актами Комитета по культуре на приобретение товаров, оказание услуг, выполнение работ МКУ «Центр ресурсного обеспечения».
Расчет объема затрат на мероприятия муниципальной программы на 2014 - 2022 годы в части расходов на обеспечение деятельности работников в сфере культуры определен на основании положения об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных Комитету по культуре Администрации городского округа - город Камышин, утвержденного постановлением Администрации городского округа - город Камышин, в части потребления коммунальных услуг на основании распоряжения Администрации городского округа - город Камышин «Об утверждении лимитов потребления природного газа, тепловой энергии, электроэнергии, водоснабжения, водоотведения для муниципальных учреждений и структурных подразделений Администрации городского округа - город Камышин» на соответствующий финансовый год.
Потребность в финансировании мероприятий рассчитывается с учетом их количества и цен на товары, работы, услуги, необходимые для их реализации.
Финансирование мероприятий подпрограммы определено по направлениям ее реализации.
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы представлен в Приложении 4 к муниципальной программе.

7. Механизмы реализации подпрограммы
Ответственный исполнитель подпрограммы - Комитет по культуре осуществляет управление и организует реализацию мероприятий подпрограммы по срокам и процедурам, согласованным с непосредственными исполнителями мероприятий подпрограммы.
Механизм реализации подпрограммы основан на принципах партнерства, четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей подпрограммы.
Комитет по культуре как ответственный исполнитель подпрограммы:
управляет реализацией подпрограммы;
разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые и организационно-распорядительные документы, необходимые для реализации подпрограммы;
определяет формы и методы управления реализацией подпрограммы;
при уточнении объема финансового обеспечения на реализацию подпрограммы при необходимости инициирует внесение изменений в основные параметры подпрограммы, затраты по подпрограммным мероприятиям, механизм реализации подпрограммы, состав участников подпрограммных мероприятий.
Исполнитель данной подпрограммы - МКУ «Центр ресурсного обеспечения»:
несет ответственность за качественное и своевременное исполнение подпрограммных мероприятий, целевое и рациональное использование выделяемых на их реализацию бюджетных средств;
участвует в формировании предложений по мероприятиям подпрограммы;
выполняет мероприятия подпрограммы в соответствии с утвержденными сроками и в рамках выделенного бюджетного финансирования;
подготавливает и предоставляет в отдел учета и отчетности Комитета по культуре годовой отчет о реализации мероприятий подпрограммы.
При реализации мероприятий подпрограммы товары (работы, услуги) приобретаются в соответствии с законодательством о размещении заказов на поставку товаров, работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

8. Перечень имущества, создаваемого (приобретаемого) в ходе реализации подпрограммы. Сведения о правах на имущество, создаваемое (приобретаемое) в ходе реализации подпрограммы
В рамках подпрограммы предусмотрено приобретение товаров, работ, услуг для обеспечения финансово-хозяйственной деятельности учреждений культуры, а так же Комитета по культуре согласно смет прилагаемых к нормативным документам, в соответствии с утвержденным планом Комитета по культуре.
Имущество, приобретаемое в рамках подпрограммы, является собственностью МКУ «Центр ресурсного обеспечения».

Приложение 1
к муниципальной программе
"Сохранение и развитие культуры и
искусства на территории городского
округа - город Камышин"

Перечень
целевых показателей муниципальной программы
(с изменениями и дополнениями от:  25 декабря 2017 г., 23 марта, 31 августа, 29 декабря 2018 г., 25 июня, 30 декабря 2019 г.)

N
п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значения целевых показателей	
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры и искусства на территории городского округа - город Камышин»	
Подпрограмма «Сохранение музейно-выставочных коллекций»	
1.	Ежегодный прирост экспонатов музейного фонда	%	0,5	0,5	0,5	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	
2.	Доля населения, посещающего музейные мероприятия на базе музейных экспозиций, выставок, в том числе экскурсий, музейных уроков, вернисажей и т.д.	%	35	36	36	40	40	40	44	44	44	44	
3.	Количество музейных экспонатов, внесенных в электронный каталог музея (нарастающим итогом)	ед.	10 495	24 429	26 000	33 500	35 500	37 500	39 500	39 500	39 500	39 500	
4.	Доля сохраненных музейных предметов от общей численности музейного фонда	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
Подпрограмма «Организация киновидеопоказа, культурно - досуговой и социально - значимой деятельности»	
5.	Количество киносеансов для детской и юношеской аудитории	ед.	450	455	460	465	470	700	1 340	800	800	800	
6.	Количество киносеансов для взрослой аудитории	ед.	1190	1 195	1 200	1 205	1 210	1 600	2 400	2 000	2 000	2 000	
7.	Количество граждан, посещающих кинофильмы на базе большого и малого кинозалов	чел.	30 500	30 550	30 600	30 650	57 100	70 000	73 000	73 000	73 000	73 000	
8.	Количество участников досуговых мероприятий (конкурсов, киноабонементов, выставок, фестивалей) МАУК ЦКД "Дружба"	чел.	46 000	46 100	46 200	46 300	20 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	
9.	Количество культурно-досуговых мероприятий, концертных программ организованных МБУ "ДК "Текстильщик"	ед.	388	389	389	389	389	389	389	389	389	389	
10.	Доля населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях МБУ "ДК "Текстильщик"	%	59,4	59,5	59,6	59,7	59,8	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	
11.	Количество культурно-досуговых мероприятий, организованных на территории Парка им. Комсомольцев-добровольцев	ед.	20	21	23	25	27	30	30	30	30	30	
12.	Количество человек, посещающих аттракционы	чел.	150 082	155 000	155 500	156 000	115 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	
Подпрограмма «Организация театральной деятельности»	
13.	Количество спектаклей для взрослых и детей	ед.	250	252	254	256	261	266	317	317	317	317	
14.	Количество зрителей, посещающих спектакли	чел.	25 921	26 779	27 663	28 632	31 087	34 357	42 100	42 100	42 100	42 100	
15.	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	ед.						5	6	5	5	5	
16.	Количество человек, посетивших культурно-массовые мероприятия	чел.						30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	
Подпрограмма «Организация информационно библиотечного обслуживания населения»	
17.	Количество посещений библиотек	чел.	255 010	255 010	255 015	255 015	255 015	255 015	255 015	255 015	255 015	255 015	
18.	Доля населения, получающего информационные библиотечные услуги через сайт МКУК "ЦГБС"	%	4,3	4,4	4,5	4,6	4,7	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	
19.	Количество размещенных материалов МКУК "ЦГБС" (выставки, презентации) в социальных сетях	ед.	13	13	15	15	15	15	15	15	15	15	
Подпрограмма «Обеспечение выполнения функций казенных учреждений, обслуживающих учреждения культуры»	
20.	Количество просроченной отчетной документации	ед.				0	0	0	0	0	0	0	
21.	Количество жалоб от учреждений культуры, обслуживаемых МКУ "Центр ресурсного обеспечения"	ед.				0	0	0	0	0	0	0	
22.	Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Волгоградской области	%						95	100	100	100	100	

Приложение 2
к муниципальной программе
«Сохранение и развитие культуры и
искусства на территории городского
округа - город Камышин»
Перечень
мероприятий муниципальной программы
(с изменениями и дополнениями от: 21 июля, 25 декабря 2017 г., 23 марта, 23 ноября, 29 декабря 2018 г., 25 июня, 30 декабря 2019 г., 8 сентября 2020 г.)

N п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель муниципальной программы, подпрограммы	Год реализации	Объемы и источники финансирования (тыс. рублей)	Ожидаемые результаты реализации мероприятия	Плановые сроки реализации мероприятия	
				Всего	в том числе			
					федеральный бюджет	областной бюджет	бюджет городского округа	внебюджетные средства			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры и искусства на территории городского округа - город Камышин»	
Подпрограмма «Сохранение музейно-выставочных коллекций»	
1.	Создание условий для сохранения и популяризации музейных и художественных коллекций, сохранения и развития декоративно-прикладного искусства и ремёсел, в том числе:	МБУК «КИКМ»							сохранение и популяризация культурно-исторического наследия	ежегодно	
	- обеспечение сохранения, учёта, использования и популяризации музейных коллекций:										
			2014	11 658,1			11 078,4	579,7			
	в т.ч. кредиторская задолженность			250,0			240,2	9,8			
			2015	10 298,8			9 033,8	1 265,0			
	в т.ч. кредиторская задолженность			38,1			37,7	0,4			
			2016	60 825,6			59 805,7	1 019,9			
	в т.ч. кредиторская задолженность			691,7			130,7	561,0			
			2017	32 493,3			31 360,9	1 132,4			
	в т.ч. кредиторская задолженность			432,6			374,7	57,9			
			2018	10 592,7			9 173,4	1 419,3			
	в т.ч. кредиторская задолженность			432,1			432,1				
			2019	10 399,5			9 012,7	1 386,8			
	в т.ч. кредиторская задолженность			130,5			130,5				
			2020	11 716,0			10 377,7	1 338,3			
	в т.ч. кредиторская задолженность			70,4			68,9	1,5			
			2021	11 513,4			10 239,9	1 273,5			
			2022	11 516,4			10 239,9	1 276,5			
	- обеспечение безопасности сохранности музейных предметов и музейных коллекций посредством охранных систем (сигнализация):										
			2014	436,5			436,5				
	в т.ч. кредиторская задолженность			62,3			62,3				
			2015	428,2			428,2				
	в т.ч. кредиторская задолженность			15,8			15,8				
			2016	252,7			252,7				
			2017	287,0			287,0				
	в т.ч. кредиторская задолженность			41,0			41,0				
			2018	266,5			266,5				
	в т.ч. кредиторская задолженность			20,5			20,5				
			2019	246,0			246,0				
	в т.ч. кредиторская задолженность			36,0			36,0				
			2020	246,0			246,0				
			2021	246,0			246,0				
			2022	246,0			246,0				
	- обеспечение комфортного пребывания посетителей в музее (коммунальные услуги):		2014	981,1			961,1	20,0			
	в т.ч. кредиторская задолженность			190,5			190,5				
			2015	930,5			907,9	22,6			
	в т.ч. кредиторская задолженность			93,8			74,8	19,0			
			2016	1 690,0			1 690,0				
	в т.ч. кредиторская задолженность			72,6			72,6				
			2017	1 750,0			1 750,0				
	в т.ч. кредиторская задолженность			358,1			358,1				
			2018	1 486,3			1 479,6	6,7			
	в т.ч. кредиторская задолженность			101,3			101,3				
			2019	1 720,3		272,7	1 440,6	7,0			
	в т.ч. кредиторская задолженность			125,4			118,4	7,0			
			2020	1 427,0			1 427,0				
	в т.ч. кредиторская задолженность			64,3			64,3				
			2021	1 427,0			1 427,0				
			2022	1 427,0			1 427,0				
	- развитие музейной педагогики, методическая разработка инновационных форм просветительской деятельности музея:										
	- участие в проведении областных семинаров, конференций, конкурсов, музейных акций, круглых столов, и др. мероприятий по проблемам музейного дела:										
			2014	20,0				20,0			
			2015	1,4				1,4			
			2016	10,9				10,9			
			2017	28,4			11,4	17,0			
			2018	24,3			12,5	11,8			
			2019	28,0			2,0	26,0			
			2020	48,6			22,6	26,0			
			2021	40,6			22,6	18,0			
			2022	40,6			22,6	18,0			
	Итого по подпрограмме:			186 750,7		272,7	175 581,2	10 896,8			
			2014	13 095,7			12 476,0	619,7			
	в т.ч. кредиторская задолженность			502,8			493,0	9,8			
			2015	11 658,9			10 369,9	1 289,0			
	в т.ч. кредиторская задолженность			147,7			128,3	19,4			
			2016	62 779,2			61 748,4	1 030,8			
	в т.ч. кредиторская задолженность			764,3			203,3	561,0			
			2017	34 558,7			33 409,3	1 149,4			
	в т.ч. кредиторская задолженность			831,8			773,9	57,9			
			2018	12 369,8			10 932,0	1 437,8			
	в т.ч. кредиторская задолженность			553,9			553,9	0,0			
			2019	12 393,8		272,7	10 701,3	1 419,8			
	в т.ч. кредиторская задолженность			291,9			284,9	7,0			
			2020	13 437,6			12 073,3	1 364,3			
				134,7			133,2	1,5			
			2021	13 227,0			11 935,5	1 291,5			
			2022	13 230,0			11 935,5	1 294,5			
Подпрограмма «Организация киновидеопоказа, культурно-досуговой и социально-значимой деятельности»	
2.	Создание условий для повышения качества, доступности и эффективности организации досуга и массового отдыха населения города, в том числе:	МАУК ЦКД «Дружба»							приобщение различных возрастных категорий населения к современному культурному досугу и активному отдыху, увеличение валового сбора от продажи кинобилетов	ежегодно	
	- организация и проведение массовых мероприятий содержательного досуга детей и взрослого населения:										
			2014	10 066,8			7 427,0	2 639,8			
	в т.ч. кредиторская задолженность			389,8			389,8				
			2015	8 640,6			5 784,1	2 856,5			
	в т.ч. кредиторская задолженность			184,8			131,2	53,6			
			2016	12 000,7			7 628,1	4 372,6			
	в т.ч. кредиторская задолженность			606,3			127,4	478,9			
			2017	19 220,3			6 300,5	12 919,8			
	в т.ч. кредиторская задолженность			2 782,3			1 392,6	1 389,7			
			2018	18 899,4			6 050,0	12 849,4			
	в т.ч. кредиторская задолженность			1 702,9			121,7	1 581,2			
			2019	15 994,4			5 104,5	10 889,9			
	в т.ч. кредиторская задолженность			347,8			107,0	240,8			
			2020	21 785,8			750,0 9 769,6	11 266,2			
	в т.ч. кредиторская задолженность			236,6			56,8	179,8			
			2021	18 254,9			7 264,9	10 990,0			
			2022	17 554,9			6 564,9	10 990,0			
	- приобретение кинопродукции для коммерческого показа:		2014	860,0				860,0			
	в т.ч. кредиторская задолженность			44,2				44,2			
			2015	760,0				760,0			
	в т.ч. кредиторская задолженность			23,8				23,8			
			2016	1 426,3				1 426,3			
	в т.ч. кредиторская задолженность			22,3				22,3			
			2017	7 780,7				7 780,7			
			2018	7 000,0				7 000,0			
	в т.ч. кредиторская задолженность			50,5				50,5			
			2019	9 300,0				9 300,0			
	в т.ч. кредиторская задолженность			563,9				563,9			
			2020	9 300,0				9 300,0			
	в т.ч. кредиторская задолженность			205,0				205,0			
			2021	9 300,0				9 300,0			
			2022	9 300,0				9 300,0			
	- участие в региональных и российских кинофестивалях и расширение форм сотрудничества со зрительской аудиторией (организация обратной связи, используя возможности интернет ресурсов учреждения):										
			2014	15,0				15,0			
			2016	19,0				19,0			
			2017	103,0				103,0			
			2018	50,0				50,0			
			2019	101,1				101,1			
			2020	100,0				100,0			
			2021	100,0				100,0			
			2022	100,0				100,0			
3.	Развитие культурно-досуговой сферы, создание условий для творческого развития граждан, профессиональной и любительской деятельности в сфере исполнительских услуг, в том числе:	МБУ ДК «Текстильщик»							организация культурно-досуговых мероприятий и концертных программ для приобщения различных возрастных категорий населения к современному культурному досугу	ежегодно	
	- организация культурного досуга населения, подготовка, проведение культурно-массовых и зрелищных мероприятий:										
			2014	21 967,3			17 600,4	4 366,9			
	в т.ч. кредиторская задолженность			719,9			623,1	96,8			
			2015	20 822,6			15 643,8	5 178,8			
	в т.ч. кредиторская задолженность			235,2			214,1	21,1			
			2016	20 941,4			15 103,5	5 837,9			
	в т.ч. кредиторская задолженность			941,6			282,0	659,6			
			2017	20 052,0			13 989,4	6 062,6			
	в т.ч. кредиторская задолженность			1 518,9			642,0	876,9			
			2018	20 075,7			14 136,1	5 939,6			
	в т.ч. кредиторская задолженность			523,0			304,6	218,4			
			2019	20 903,1		81,9	12 986,1	7 835,1			
	в т.ч. кредиторская задолженность			1 033,3			278,2	755,1			
			2020	21 914,5			14 413,2	7 501,3			
	в т.ч. кредиторская задолженность			662,2			146,9	515,3			
			2021	21 870,5			14 301,1	7 569,4			
			2022	20 867,5			13 301,1	7 566,4			
4.	Организация городских социально-значимых мероприятий, в том числе:	Комитет по культуре							эффективное выполнение функций Комитета по культуре	ежегодно	
			2014	2 536,2			2 536,2				
	в т.ч. кредиторская задолженность			1 532,1			1 532,1				
			2015	1 842,1			1 842,1				
	в т.ч. кредиторская задолженность			11,8			11,8				
			2016	1 830,1			1 830,1				
			2017	1 970,1			1 970,1				
	в т.ч. кредиторская задолженность			290,5			290,5				
			2018	1 727,6			1 727,6				
	в т.ч. кредиторская задолженность			67,4			67,4				
			2019	1 720,1			1 720,1				
	в т.ч. кредиторская задолженность			150,0			150,0				
			2020	1 055,5			1 055,5				
	в т.ч. кредиторская задолженность			9,3			9,3				
			2021	1 080,6			1 080,6				
			2022	1 080,6			1 080,6				
5.	Создание условий для массового отдыха жителей городского округа - город Камышин и организация обустройства мест массового отдыха населения, в том числе:	МБУ «Парк культуры и отдыха»							создание условий для организации массового отдыха различных возрастных категорий населения, по средствам культурно-досуговых мероприятий проводимых на территории МБУ "Парк культуры и отдыха", увеличение валового сбора от продажи билетов	ежегодно	
			2014	11 311,3			2 069,9	9 241,4			
	в т.ч. кредиторская задолженность			354,9			16,5	338,4			
			2015	11 677,1			2 258,8	9 418,3			
	в т.ч. кредиторская задолженность			1 379,6				1 379,6			
			2016	11 463,0			4 284,8	7 178,2			
	в т.ч. кредиторская задолженность			2 480,2				2 480,2			
			2017	12 792,4			4 405,1	8 387,3			
	в т.ч. кредиторская задолженность			2 366,7				2 366,7			
			2018	12 501,0			3 901,0	8 600,0			
	в т.ч. кредиторская задолженность			1 436,1			22,0	1 414,1			
			2019	18 051,4		1 932,4	6 559,6	9 559,4			
	в т.ч. кредиторская задолженность			1 442,8			53,4	1 389,4			
			2020	18 111,3		750,0	8 361,3	9 000,0			
	в т.ч. кредиторская задолженность			1 851,2			122,3	1 728,9			
			2021	14 995,6			5 995,6	9 000,0			
			2022	14 293,0			5 293,0	9 000,0			
	Итого по подпрограмме:			527 486,5		3 514,3	251 340,3	272 631,9			
			2014	46 756,6			29 633,5	17 123,1			
	в т.ч. кредиторская задолженность			3 040,9			2 561,5	479,4			
			2015	43 742,4			25 528,8	18 213,6			
	в т.ч. кредиторская задолженность			1 835,2			357,1	1 478,1			
			2016	47 680,5			28 846,5	18 834,0			
	в т.ч. кредиторская задолженность			4 050,4			409,4	3 641,0			
			2017	61 918,5			26 665,1	35 253,4			
			2018	60 253,7			25 814,7	34 439,0			
	в т.ч. кредиторская задолженность			3 779,9			515,7	3 264,2			
			2019	66 070,1		2 014,3	26 370,3	37 685,5			
	в т.ч. кредиторская задолженность			3 537,8			588,6	2 949,2			
			2020	72 267,1		1 500,0	33 599,6	37 167,5			
				2 964,3			335,3	2 629,0			
			2021	65 601,6			28 642,2	36 959,4			
			2022	63 196,0			26 239,6	36 956,4			
Подпрограмма «Организация театральной деятельности»	
6.	Обеспечение доступа граждан к театральным постановкам, создание условий для сохранения и развития профессиональной театральной деятельности, поддержка творческой деятельности, в том числе:	МАУ  «КДТ»							повышение интереса жителей города к театральному искусству	ежегодно	
	- подготовка и проведение зрелищных и культурно-массовых мероприятий, в том числе спектаклей театральными коллективами:										
			2014	31 685,7			25 208,3	6 477,4			
	в т.ч. кредиторская задолженность			252,5			104,6	147,9			
			2015	25 594,8			19 291,5	6 303,3			
	в т.ч. кредиторская задолженность			87,3			45,8	41,5			
			2016	24 094,5			18 080,5	6 014,0			
	в т.ч. кредиторская задолженность			104,8				104,8			
			2017	23 470,2			17 263,2	6 207,0			
	в т.ч. кредиторская задолженность			1 473,2			795,7	677,5			
			2018	26 122,8			19 924,6	6 198,2			
	в т.ч. кредиторская задолженность			2 283,1			420,9	1 862,2			
			2019	26 054,3			20 332,1	5 722,2			
	в т.ч. кредиторская задолженность			673,1			187,7	485,4			
			2020	27 776,4			21 822,0	5 954,4			
				1 278,9			564,4	714,5			
			2021	23 463,1			17 628,1	5 835,0			
			2022	22 863,1			17 028,1	5 835,0			
	- обеспечение комфортного пребывания зрителей в театре (коммунальные услуги):										
			2014	1 851,9			1 323,5	528,4			
	в т.ч. кредиторская задолженность			307,7			245,2	62,5			
			2015	1 683,3			1 099,4	583,9			
	в т.ч. кредиторская задолженность			146,5			134,5	12,0			
			2016	1 218,0			841,1	376,9			
	в т.ч. кредиторская задолженность			1,3				1,3			
			2017	1 551,9			1 184,0	367,9			
	в т.ч. кредиторская задолженность			130,8			104,2	26,6			
			2018	1 536,3			1 178,3	358,0			
	в т.ч. кредиторская задолженность			141,3			104,3	37,0			
			2019	1 379,3			1 033,3	346,0			
	в т.ч. кредиторская задолженность			54,7			24,1	30,6			
			2020	1 396,4			993,4	403,0			
	в т.ч. кредиторская задолженность			250,8			231,0	19,8			
			2021	1 393,4			993,4	400,0			
			2022	1 393,4			993,4	400,0			
	- обеспечение безопасности деятельности театра посредством охранных систем (сигнализация); информационно-техническое обеспечение административной деятельности:										
			2014	101,7			101,7				
			2015	107,1			107,1				
	в т.ч. кредиторская задолженность			11,0			11,0				
			2016	96,2			96,2				
			2017	115,8			71,4	44,4			
	в т.ч. кредиторская задолженность			12,0			12,0				
			2018	101,7			75,5	26,2			
	в т.ч. кредиторская задолженность			26,2				26,2			
			2019	118,8			99,4	19,4			
	в т.ч. кредиторская задолженность			19,4				19,4			
			2020	234,4			90,0	144,4			
			2021	90,0			90,0				
			2022	90,0			90,0				
	- создание новых постановок и показ спектаклей на стационаре		2017	7 334,5	6 323,7	590,5	420,3				
			2017	1 482,8	1 232,8	250,0					
	- укрепление материально-технической базы (приобретение технического и технологического оборудования, необходимого для осуществления творческой деятельности, включая его доставку, монтаж (демонтаж), погрузочно-разгрузочные работы и обслуживание)										
	- поддержка творческой деятельности муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек, в том числе:		2018	11 214,2	9 190,8	1 496,3	527,1				
			2019	11 177,6	9 160,9	1 491,4	525,3				
			2020	10 460,3	8 573,0	1 395,6	491,7				
			2021	10 460,3	8 573,0	1 395,6	491,7				
			2022	10 233,7	8 378,1	1 363,9	491,7				
	создание новых постановок и показ спектаклей на стационаре		2018	4 611,8	3 779,6	615,4	216,8				
			2019	3 029,9	2 483,2	404,3	142,4				
			2020	4 426,3	3 627,7	590,6	208,0				
			2021	3 923,3	3 215,4	523,4	184,5				
			2022	3 923,3	3 215,4	523,4	184,5				
	укрепление материально-технической базы муниципальных театров, включая: - приобретение технического и технологического оборудования, необходимого для осуществления творческой деятельности (включая его доставку, монтаж, демонтаж, погрузочно-разгрузочные работы и обслуживание); - приобретение и установку кресел, сидений-трансформеров, кресельных групп, скамеек для зрительного зала (включая доставку, монтаж, демонтаж, погрузочно-разгрузочные работы и обслуживание)		2018	6 602,4	5 411,2	880,9	310,3				
											
			2019	8 147,7	6 677,7	1 087,1	382,9				
			2020	6 034,0	4 945,3	805,0	283,7				
			2021	6 537,0	5 357,6	872,2	307,2				
			2022	6 310,4	5 162,7	840,5	307,2				
	Итого по подпрограмме:			307 947,9	51 432,3	7 983,3	189 987,3	58 545,0			
			2014	33 639,3			26 633,5	7 005,8			
	в т.ч. кредиторская задолженность			560,2			349,8	210,4			
			2015	27 385,2			20 498,0	6 887,2			
	в т.ч. кредиторская задолженность			244,8			191,3	53,5			
			2016	25 408,7			19 017,8	6 390,9			
	в т.ч. кредиторская задолженность			106,1				106,1			
			2017	33 955,2	7 556,5	840,5	18 938,9	6 619,3			
	в т.ч. кредиторская задолженность			1 616,0			911,9	704,1			
			2018	38 975,0	9 190,8	1 496,3	21 705,5	6 582,4			
	в т.ч. кредиторская задолженность			2 450,6			525,2	1 925,4			
			2019	38 730,0	9 160,9	1 491,4	21 990,1	6 087,6			
	в т.ч. кредиторская задолженность			747,2			211,8	535,4			
			2020	39 867,5	8 573,0	1 395,6	23 397,1	6 501,8			
	в т.ч. кредиторская задолженность			1 529,7			795,4	734,3			
			2021	35 406,8	8 573,0	1 395,6	19 203,2	6 235,0			
			2022	34 580,2	8 378,1	1 363,9	18 603,2	6 235,0			
Подпрограмма «Организация информационно-библиотечного обслуживания населения»	
7.	Создание условий для развития библиотечного дела, внедрения современных информационных технологий в том числе:	МКУК «ЦГБС»							повышение интеллектуального уровня жизни населения путем увеличения количества посещений библиотек и электронных библиотечно-информационных услуг	ежегодно	
	- библиотечное обслуживание населения:										
			2014	24 643,1			24 643,1				
	в т.ч. кредиторская задолженность			1 327,1			1 327,1				
			2015	20 404,1			20 404,1				
	в т.ч. кредиторская задолженность			382,7			382,7				
			2016	17 980,2			17 980,2				
	в т.ч. кредиторская задолженность			316,0			316,0				
			2017	16 500,6			16 500,6				
	в т.ч. кредиторская задолженность			914,9			914,9				
			2018	15 171,7			15 171,7				
	в т.ч. кредиторская задолженность			662,3			662,3				
			2019	16 559,5		327,1	16 232,4				
	в т.ч. кредиторская задолженность			464,7			464,7				
			2020	19 047,9			19 047,9				
	в т.ч. кредиторская задолженность			538,9			538,9				
			2021	17 892,1			17 892,1				
			2022	17 592,1			17 592,1				
	- комплектование библиотечных фондов:		2014	515,4			515,4				
			2015	979,9		35,5	944,4				
			2016	354,5		34,0	320,5				
			2017	314,1			314,1				
			2018	418,0			418,0				
			2019	289,8			289,8				
			2020	300,0			300,0				
			2021	300,0			300,0				
			2022	300,0			300,0				
	- комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек:										
			2018	342,8	182,4	122,3	38,1				
			2019	110,9	64,4	34,2	12,3				
	Итого по подпрограмме:			170 016,7	246,8	553,1	169 216,8				
			2014	25 158,5			25 158,5				
	в т.ч. кредиторская задолженность			1 327,1			1 327,1				
			2015	21 384,0		35,5	21 348,5				
	в т.ч. кредиторская задолженность			382,7			382,7				
			2016	18 334,7		34,0	18 300,7				
	в т.ч. кредиторская задолженность			316,0			316,0				
			2017	16 814,7			16 814,7				
	в т.ч. кредиторская задолженность			914,9			914,9				
			2018	15 932,5	182,4	122,3	15 627,8				
	в т.ч. кредиторская задолженность			662,3			662,3				
			2019	16 960,2	64,4	361,3	16 534,5				
	в т.ч. кредиторская задолженность			464,7			464,7				
			2020	19 347,9			19 347,9				
	в т.ч. кредиторская задолженность			538,9			538,9				
			2021	18 192,1			18 192,1				
			2022	17 892,1			17 892,1				
Подпрограмма «Обеспечение выполнения функций казенных учреждений, обслуживающих учреждения культуры»	
8.	Обеспечение устойчивого функционирования и развития учреждений культуры и Комитета по культуре в части финансово-экономической деятельности, технического обеспечения:	МКУ «Центр ресурсного обеспечения»							эффективное выполнение функций казенных учреждений, обслуживающих учреждения культуры и Комитет по культуре	ежегодно	
	- ведение бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности учреждений культуры и Комитета по культуре, а так же предоставление услуг по содержанию и обслуживанию зданий, используемых учреждениями культуры и Комитета по культуре										
	Итого по подпрограмме:			155 561,3		387,8	155 173,5				
			2016	4 960,9			4 960,9				
			2017	18 858,5			18 858,5				
	в т.ч. кредиторская задолженность			272,0			272,0				
			2018	23 169,0			23 169,0				
	в т.ч. кредиторская задолженность			543,5			543,5				
			2019	24 566,1		387,8	24 178,3				
	в т.ч. кредиторская задолженность			261,3			261,3				
			2020	29 225,8			29 225,8				
	в т.ч. кредиторская задолженность			613,5			613,5				
			2021	28 390,5			28 390,5				
			2022	26 390,5			26 390,5				
Итого по муниципальной программе, в том числе:			1 347 763,1	51 679,1	12 711,2	941 299,1	342 073,7			
			2014	118 650,1			93 901,5	24 748,6			
	в т.ч. кредиторская задолженность			5 431,0			4 731,4	699,6			
			2015	104 170,5		35,5	77 745,2	26 389,8			
	в т.ч. кредиторская задолженность			2 610,4			1 059,4	1 551,0			
			2016	159 164,0		34,0	132 874,3	26 255,7			
	в т.ч. кредиторская задолженность			5 236,8			928,7	4 308,1			
			2017	166 105,6	7 556,5	840,5	114 686,5	43 022,1			
	в т.ч. кредиторская задолженность			10 593,1			5 197,8	5 395,3			
			2018	150 700,0	9 373,2	1 618,6	97 249,0	42 459,2			
	в т.ч. кредиторская задолженность			7 990,2			2 800,6	5 189,6			
			2019	158 720,2	9 225,3	4 527,5	99 774,5	45 192,9			
	в т.ч. кредиторская задолженность			5 302,9			1 811,3	3 491,6			
			2020	174 145,9	8 573,0	2 895,6	117 643,7	45 033,6			
	в т.ч. кредиторская задолженность			5 781,1			2 416,3	3 364,8			
			2021	160 818,0	8 573,0	1 395,6	106 363,5	44 485,9			
			2022	155 288,8	8 378,1	1 363,9	101 060,9	44 485,9			

Приложение 3
к муниципальной программе
«Сохранение и развитие культуры и
искусства на территории
городского округа - город Камышин»

Перечень
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями по муниципальной программе
(с изменениями и дополнениями от: 21 июля, 25 декабря 2017 г., 23 марта, 31 августа, 23 ноября, 29 декабря 2018 г., 25 июня, 30 декабря 2019 г., 8 сентября 2020 г.)

N п/п	Наименование муниципальной услуги (работы)	Показатель муниципальной услуги (работы)	Расходы бюджета городского округа на оказание муниципальной услуги (выполнение работ) (тыс. рублей)	
		наименование, единица измерения	значение показателя	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры и искусства на территории городского округа - город Камышин»	
Подпрограмма «Сохранение музейно-выставочных коллекций»	
1.	Сохранение использование, популяризация музейно-выставочных, художественных коллекций (услуга)	количество потребителей (чел.)	40 000	40 000								12 316,0	10 369,9								
2.	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (услуга)	Число посетителей (Человек)			27 305	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000			2 383,9	3 386,9	3 173,4	3 167,9	2 729,4	2 721,3	2 721,3	
3.	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (работа)	число посетителей (чел.)			60 617									1 021,7							
4.	Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок (услуга)	количество экспозиций (выставок) (ед.)			79									1 021,7							
5.	Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок (работа)	Количество экспозиций (выставок) (ЕД)			101	77	79	79	80	80	80			2 383,9	3 386,9	3 110,1	3 105,0	4 537,0	4 523,6	4 523,6	
6.	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций (работа)	Количество предметов (ЕД)			60 757	61 055	61 609	62 040	62 474	62 911	63 351			3 224,1	3 203,7	2 875,7	2 871,8	3 854,7	3 843,2	3 843,2	
7.	Осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций (работа)	Количество предметов (ЕД)			25	25	27	29	30	31	32			1 122,4	1 127,2	1 000,4	1 005,8	347,1	346,1	346,1	
8.	Обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов (работа)	Площадь территории, м2			2 786	2 786	2 786	2 786	2 786	2 786	2 786			590,7	637,0	562,4	550,8	502,8	501,3	501,3	
Подпрограмма «Организация киновидеопоказа, культурно-досуговой и социально-значимой деятельности»	
9.	Организация культурного досуга населения, подготовка, проведение культурно-массовых и зрелищных мероприятий (услуга) МАУК ЦКД "Дружба":	количество потребителей (чел.)	11 766	20 000								5 538,6	4 440,0								
		количество мероприятий (шт.)	39	38								1 888,4	1 344,1								
10.	Показ (организация показа) концертных программ (услуга) МАУК ЦКД "Дружба"	Число зрителей (Человек)			2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000			1 144,3	1 588,1	1 489,9	1 200,4	1 004,6	1 047,2	934,9	
11.	Показ кинофильмов (услуга) МАУК ЦКД "Дружба"	Число зрителей (Человек)			4 800	4 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000			1 384,0	2 118,5	2 082,7	1 774,6	5 132,9	5 350,3	4 776,2	
12.	Организация и проведение мероприятий (услуга) МАУК ЦКД "Дружба"	число зрителей и участников (чел.)			12 350									1 524,8							
13.	Организация мероприятий (работа) МАУК ЦКД "Дружба"	количество проведенных мероприятий (шт.)			38									1 728,4							
14.	Организация и проведение мероприятий (работа) МАУК ЦКД "Дружба"	Количество проведенных мероприятий (ЕД)				175	175	175	175	175	175				1 422,3	1 341,7	1 261,0	2 900,0	776,2	776,2	
15.	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (работа) МАУК ЦКД "Дружба"	Количество клубных формирований (ЕД)			2	2	2	2	2	2	2			865,3	1 171,6	1 135,7	868,5	122,1	127,2	113,6	
16.	Подготовка и проведение зрелищных мероприятий, развлекательных программ (услуга) МБУ ДК "Текстильщик"	количество потребителей (чел.)	50 100	50 200								6 086,2	5 314,2								
17.	Клубные формирования и коллективы художественной самодеятельности (услуга) МБУ ДК "Текстильщик"	количество потребителей (чел.)	810	820								11 514,2	10 329,6								
18.	Показ (организация показа) концертных программ (услуга) МБУ ДК "Текстильщик"	Число зрителей (Человек)			26 750	26 750	27 950	27 950	22 050	22 050	22 050			4 129,3	4 214,4	8 647,0	7 918,9	5 620,5	5 684,1	5 286,6	
19.	Организация и проведение мероприятий (услуга) МБУ ДК "Текстильщик"	количество проведенных мероприятий (шт.)			100		100	100	100	100	100			405,2		2 213,7	2 028,3	5 825,6	5 891,4	5 479,5	
20.	Организация и проведение мероприятий (работа) МБУ ДК "Текстильщик"	Количество участников мероприятий (Человек)			18 500	18 500								1 620,7	2 188,5						
21.	Создание концертов и концертных программ (работа) МБУ ДК "Текстильщик"	количество новых (возобновленных) концертов (ЕД)			60	60								4 510,5	4 334,2						
22.	Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального культурного наследия народов РФ в области традиционной народной культуры (работа) МБУ ДК "Текстильщик"	количество мероприятий (шт.)			5									1 947,8							
23.	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (работа) МБУ ДК "Текстильщик"	Количество клубных формирований (ЕД)			39	39	39	39	39	39	39			2 490,0	3 044,3	3 079,3	2 825,3	2 695,2	2 725,6	2 535,0	
24.	Создание условий для массового отдыха жителей городского округа - город Камышин и организация обустройства мест массового отдыха населения (услуга) МБУ "Парк культуры и отдыха"	количество мест отдыха (ед.)	1	1	1							2 069,9	2 258,8	4 284,8							
25.	Обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов (работа) МБУ "Парк культуры и отдыха"	Площадь территории, м2				69 782	69 782	69 782	69 782	69 782	69 782				3 573,8	3 876,3	4 797,9	6 285,6	5 995,6	5 293,0	
Подпрограмма «Организация театральной деятельности»	
26.	Подготовка и проведение зрелищных и культурно-массовых мероприятий, в том числе спектаклей, театральными коллективами (услуга)	количество потребителей (чел.)	25 948	26 779								26 633,5	20 498,0								
27.	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) (услуга)	Число зрителей (Человек)			28 632	1 722	4 557	4 340	18 050	18 050	18 050			5 748,4	7 875,9	6 375,8	6 651,01	6 717,9	14 445,3	13 982,1	
28.	Создание спектаклей (театральных постановок) (работа)	Количество новых (капитально-возобновленных) постановок (ЕД)			9	12	12	12	9	9	9			7 156,2	9 700,0	7 845,2	7 883,8	3 638,1	3 143,5	3 042,7	
29.	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (работа)	Количество клубных формирований (ЕД)			2	2	2	2	2	2	2			1 326,2	1 746,7	1 485,5	1 130,0	65,0	56,1	54,3	
30.	Организация мероприятий (работа)	количество проведенных мероприятий (ед.)			4									4 787,0							
31.	Организация и проведение мероприятий (работа)	Количество проведенных мероприятий (ЕД)				5	5	6	5	5	5				6 530,5	5 408,9	5 800,0	1 234,4	1 066,6	1 032,4	

Приложение 4
к муниципальной программе
«Сохранение и развитие культуры и
искусства на территории
городского округа - город Камышин»

Ресурсное обеспечение
муниципальной программы за счет средств, привлеченных из различных источников финансирования, с распределением по главным распорядителям средств бюджета городского округа - город Камышин
(с изменениями и дополнениями от: 21 июля, 25 декабря 2017 г., 23 марта, 31 августа, 23 ноября, 29 декабря 2018 г., 25 июня, 30 декабря 2019 г., 8 сентября 2020 г.)

Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Год реализации	Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя, исполнителя муниципальной программы, подпрограммы	Объемы и источники финансирования (тыс. рублей)	
			всего	в том числе	
				федеральный бюджет	областной бюджет	бюджет городского округа	внебюджетные средства	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры и искусства на территории городского округа - город Камышин»	2014	Комитет по культуре	107 338,8			91 831,6	15 507,2	
		Комитет КЖКХ и КС	11 311,3			2 069,9	9 241,4	
Итого по году реализации			118 650,1			93 901,5	24 748,6	
Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры и искусства на территории городского округа - город Камышин»	2015	Комитет по культуре	92 493,4		35,5	75 486,4	16 971,5	
		Комитет КЖКХ и КС	11 677,1			2 258,8	9 418,3	
Итого по году реализации			104 170,5		35,5	77 745,2	26 389,8	
Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры и искусства на территории городского округа - город Камышин»	2016	Комитет по культуре	159 164,0		34,0	132 874,3	26 255,7	
Итого по году реализации			159 164,0		34,0	132 874,3	26 255,7	
Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры и искусства на территории городского округа - город Камышин»	2017	Комитет по культуре	166 105,6	7 556,5	840,5	114 686,5	43 022,1	
Итого по году реализации			166 105,6	7 556,5	840,5	114 686,5	43 022,1	
Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры и искусства на территории городского округа - город Камышин"»	2018	Комитет по культуре	150 700,0	9 373,2	1 618,6	97 249,0	42 459,2	
Итого по году реализации			150 700,0	9 373,2	1 618,6	97 249,0	42 459,2	
Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры и искусства на территории городского округа - город Камышин»	2019	Комитет по культуре	158 720,2	9 225,3	4 527,5	99 774,5	45 192,9	
Итого по году реализации			158 720,2	9 225,3	4 527,5	99 774,5	45 192,9	
Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры и искусства на территории городского округа - город Камышин»	2020	Комитет по культуре	174 145,9	8 573,0	2 895,6	117 643,7	45 033,6	
Итого по году реализации			174 145,9	8 573,0	2 895,6	117 643,7	45 033,6	
Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры и искусства на территории городского округа - город Камышин»	2021	Комитет по культуре	160 818,0	8 573,0	1 395,6	106 363,5	44 485,9	
Итого по году реализации			160 818,0	8 573,0	1 395,6	106 363,5	44 485,9	
Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры и искусства на территории городского округа - город Камыши»	2022	Комитет по культуре	155 288,8	8 378,1	1 363,9	101 060,9	44 485,9	
Итого по году реализации			155 288,8	8 378,1	1 363,9	101 060,9	44 485,9	
Итого по муниципальной программе			1 347 763,1	51 679,1	12 711,2	941 299,1	342 073,7	
Подпрограмма «Сохранение музейно-выставочных коллекций»	2014	Комитет по культуре	13 095,7			12 476,0	619,7	
Итого по году реализации			13 095,7			12 476,0	619,7	
Подпрограмма «Сохранение музейно-выставочных коллекций»	2015	Комитет по культуре	11 658,9			10 369,9	1 289,0	
Итого по году реализации			11 658,9			10 369,9	1 289,0	
Подпрограмма «Сохранение музейно-выставочных коллекций»	2016	Комитет по культуре	62 779,2			61 748,4	1 030,8	
Итого по году реализации			62 779,2			61 748,4	1 030,8	
Подпрограмма «Сохранение музейно-выставочных коллекций»	2017	Комитет по культуре	34 558,7			33 409,3	1 149,4	
Итого по году реализации			34 558,7			33 409,3	1 149,4	
Подпрограмма «Сохранение музейно-выставочных коллекций»	2018	Комитет по культуре	12 369,8			10 932,0	1 437,8	
Итого по году реализации			12 369,8			10 932,0	1 437,8	
Подпрограмма «Сохранение музейно-выставочных коллекций"»	2019	Комитет по культуре	12 393,8		272,7	10 701,3	1 419,8	
Итого по году реализации			12 393,8		272,7	10 701,3	1 419,8	
Подпрограмма «Сохранение музейно-выставочных коллекций»	2020	Комитет по культуре	13 437,6			12 073,3	1 364,3	
Итого по году реализации			13 437,6			12 073,3	1 364,3	
Подпрограмма «Сохранение музейно-выставочных коллекций"»	2021	Комитет по культуре	13 227,0			11 935,5	1 291,5	
Итого по году реализации			13 227,0			11 935,5	1 291,5	
Подпрограмма «Сохранение музейно-выставочных коллекций»	2022	Комитет по культуре	13 230,0			11 935,5	1 294,5	
Итого по году реализации			13 230,0			11 935,5	1 294,5	
Итого по подпрограмме			186 750,7		272,7	175 581,2	10 896,8	
Подпрограмма «Организация киновидеопоказа, культурно-досуговой и социально-значимой деятельности»	2014	Комитет по культуре	35 445,3			27 563,6	7 881,7	
		Комитет КЖКХ и КС	11 311,3			2 069,9	9 241,4	
Итого по году реализации			46 756,6			29 633,5	17 123,1	
Подпрограмма «Организация киновидеопоказа, культурно-досуговой и социально-значимой деятельности»		Комитет по культуре	32 065,3			23 270,0	8 795,3	
	2015	Комитет КЖКХ и КС	11 677,1			2 258,8	9 418,3	
Итого по году реализации			43 742,4			25 528,8	18 213,6	
«Организация киновидеопоказа, культурно-досуговой и социально-значимой деятельности»	2016	Комитет по культуре	47 680,5			28 846,5	18 834,0	
Итого по году реализации			47 680,5			28 846,5	18 834,0	
Подпрограмма «Организация киновидеопоказа, культурно-досуговой и социально-значимой деятельности»	2017	Комитет по культуре	61 918,5			26 665,1	35 253,4	
Итого по году реализации			61 918,5			26 665,1	35 253,4	
Подпрограмма «Организация киновидеопоказа, культурно-досуговой и социально-значимой деятельности»	2018	Комитет по культуре	60 253,7			25 814,7	34 439,0	
Итого по году реализации			60 253,7			25 814,7	34 439,0	
Подпрограмма «Организация киновидеопоказа, культурно-досуговой и социально-значимой деятельности»	2019	Комитет по культуре	66 070,1		2 014,3	26 370,3	37 685,5	
Итого по году реализации			66 070,1		2 014,3	26 370,3	37 685,5	
Подпрограмма «Организация киновидеопоказа, культурно-досуговой и социально-значимой деятельности»	2020	Комитет по культуре	72 267,1		1 500,0	33 599,6	37 167,5	
Итого по году реализации			72 267,1		1 500,0	33 599,6	37 167,5	
Подпрограмма «Организация киновидеопоказа, культурно-досуговой и социально-значимой деятельности»	2021	Комитет по культуре	65 601,6			28 642,2	36 959,4	
Итого по году реализации			65 601,6			28 642,2	36 959,4	
Подпрограмма «Организация киновидеопоказа, культурно-досуговой и социально-значимой деятельности»	2022	Комитет по культуре	63 196,0			26 239,6	36 956,4	
Итого по году реализации			63 196,0			26 239,6	36 956,4	
Итого по подпрограмме			527 486,5		3 514,3	251 340,3	272 631,9	
Подпрограмма «Организация театральной деятельности»	2014	Комитет по культуре	33 639,3			26 633,5	7 005,8	
Итого по году реализации			33 639,3			26 633,5	7 005,8	
«Организация театральной деятельности»	2015	Комитет по культуре	27 385,2			20 498,0	6 887,2	
Итого по году реализации			27 385,2			20 498,0	6 887,2	
Подпрограмма «Организация театральной деятельности»	2016	Комитет по культуре	25 408,7			19 017,8	6 390,9	
Итого по году реализации			25 408,7			19 017,8	6 390,9	
Подпрограмма «Организация театральной деятельности»	2017	Комитет по культуре	33 955,2	7 556,5	840,5	18 938,9	6 619,3	
Итого по году реализации			33 955,2	7 556,5	840,5	18 938,9	6 619,3	
Подпрограмма «Организация театральной деятельности»	2018	Комитет по культуре	38 975,0	9 190,8	1 496,3	21 705,5	6 582,4	
Итого по году реализации			38 975,0	9 190,8	1 496,3	21 705,5	6 582,4	
Подпрограмма «Организация театральной деятельности»	2019	Комитет по культуре	38 730,0	9 160,9	1 491,4	21 990,1	6 087,6	
Итого по году реализации			38 730,0	9 160,9	1 491,4	21 990,1	6 087,6	
Подпрограмма «Организация театральной деятельности»	2020	Комитет по культуре	39 867,5	8 573,0	1 395,6	23 397,1	6 501,8	
Итого по году реализации			39 867,5	8 573,0	1 395,6	23 397,1	6 501,8	
Подпрограмма «Организация театральной деятельности»	2021	Комитет по культуре	35 406,8	8 573,0	1 395,6	19 203,2	6 235,0	
Итого по году реализации			35 406,8	8 573,0	1 395,6	19 203,2	6 235,0	
Подпрограмма «Организация театральной деятельности»	2022	Комитет по культуре	34 580,2	8 378,1	1 363,9	18 603,2	6 235,0	
Итого по году реализации			34 580,2	8 378,1	1 363,9	18 603,2	6 235,0	
Итого по подпрограмме			307 947,9	51 432,3	7 983,3	189 987,3	58 545,0	
Подпрограмма «Организация информационно-библиотечного обслуживания населения»	2014	Комитет по культуре	25 158,5			25 158,5		
Итого по году реализации			25 158,5			25 158,5		
Подпрограмма «Организация информационно-библиотечного обслуживания населения»	2015	Комитет по культуре	21 384,0		35,5	21 348,5		
Итого по году реализации			21 384,0		35,5	21 348,5		
Подпрограмма «Организация информационно-библиотечного обслуживания населени»	2016	Комитет по культуре	18 334,7		34,0	18 300,7		
Итого по году реализации			18 334,7		34,0	18 300,7		
Подпрограмма «Организация информационно-библиотечного обслуживания населения»	2017	Комитет по культуре	16 814,7			16 814,7		
Итого по году реализации			16 814,7			16 814,7		
Подпрограмма «Организация информационно-библиотечного обслуживания населения»	2018	Комитет по культуре	15 932,5	182,4	122,3	15 627,8		
Итого по году реализации			15 932,5	182,4	122,3	15 627,8		
Подпрограмма «Организация информационно-библиотечного обслуживания населения»	2019	Комитет по культуре	16 960,2	64,4	361,3	16 534,5		
Итого по году реализации			16 960,2	64,4	361,3	16 534,5		
Подпрограмма «Организация информационно-библиотечного обслуживания населения»	2020	Комитет по культуре	19 347,9			19 347,9		
Итого по году реализации			19 347,9			19 347,9		
Подпрограмма «Организация информационно-библиотечного обслуживания населения»	2021	Комитет по культуре	18 192,1			18 192,1		
Итого по году реализации			18 192,1			18 192,1		
Подпрограмма «Организация информационно-библиотечного обслуживания населения»	2022	Комитет по культуре	17 892,1			17 892,1		
Итого по году реализации			17 892,1			17 892,1		
Итого по подпрограмме			170 016,7	246,8	553,1	169 216,8		
Подпрограмма «Обеспечение выполнения функций казенных учреждений, обслуживающих учреждения культуры»	2016	Комитет по культуре	4 960,9			4 960,9		
Итого по году реализации			4 960,9			4 960,9		
Подпрограмма «Обеспечение выполнения функций казенных учреждений, обслуживающих учреждения культуры»	2017	Комитет по культуре	18 858,5			18 858,5		
Итого по году реализации			18 858,5			18 858,5		
Подпрограмма «Обеспечение выполнения функций казенных учреждений, обслуживающих учреждения культуры»	2018	Комитет по культуре	23 169,0			23 169,0		
Итого по году реализации			23 169,0			23 169,0		
Подпрограмма «Обеспечение выполнения функций казенных учреждений, обслуживающих учреждения культуры»	2019	Комитет по культуре	24 566,1		387,8	24 178,3		
Итого по году реализации			24 566,1		387,8	24 178,3		
Подпрограмма «Обеспечение выполнения функций казенных учреждений, обслуживающих учреждения культуры»	2020	Комитет по культуре	29 225,8			29 225,8		
Итого по году реализации			29 225,8			29 225,8		
Подпрограмма «Обеспечение выполнения функций казенных учреждений, обслуживающих учреждения культуры»	2021	Комитет по культуре	28 390,5			28 390,5		
Итого по году реализации			28 390,5			28 390,5		
Подпрограмма «Обеспечение выполнения функций казенных учреждений, обслуживающих учреждения культуры»	2022	Комитет по культуре	26 390,5			26 390,5		
Итого по году реализации			26 390,5			26 390,5		
Итого по подпрограмме			155 561,3		387,8	155 173,5		

Приложение 5
к муниципальной программе
«Сохранение и развитие культуры и
искусства на территории городского
округа - город Камышин»

Перечень
имущества создаваемого (приобретаемого) в ходе реализации мероприятий муниципальной программы
(с изменениями и дополнениями от: 23 марта 2018 г.)
N
п/п	Наименование имущества	Единица измерения	Количество	Наименование организации - балансодержателя	
1	2	3	4	5	
1.	Технический комплекс мультимедийной информационной системы к 100-летию А.П. Маресьева			МБУК «КИКМ»	
					
1.1.	Информационный сенсорный киоск Vega Wall 42 (Корпус встраиваемый в стену, вертикальный, 42'', 3840х2160 пикс, 400 кд/кв. м, Intel Core i5 (3 Ггц), 8 Гб, SSD 32 Гб, 2х10 Вт, 682х1088х122 мм)	комплект	1		
					
1.2.	Мультимедийный комплекс "История одного подвига" (Проектор Optoma х 5 шт. DLP, широкоформатный; 1920x1080; PAL, SECAM, NTSC; 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i; HDMI с 1.4a 3D, MHL v1.2, аудиовыход 3.5 мм, триггер 12 В, 3D-Sync, USB (сервис); F/2.8; f=7.42 мм, зум; Размер проекции: до 300"; 16:10/4:3/16:9; проекционное расстояние от 0.5 метра)	комплект	1		
					
1.3.	Мультимедийный стенд "Авиасимулятор" (Сиденье, устройство виртуальной реальности, органы управления; ИБП 1 кВт; Системный блок Intel Core i5, 3,3 ГГц, DIMM DDR4, 2133 MHz, 16 GB, 10/100/1000 Мбит/сек., 512 ГБ, 750 Вт; Видеокарта DDR5, PCI-E 16x 30, 4096 Мб, 4096х2160 пикс)	комплект	1		
					
2.	Кинотехнологическое оборудование формата 3D: цифровой кинопроектор, сервер Dolby IMS, пассивная 3Д система GETD GK600, источник бесперебойного питания Ippon, экран кинопроекционный Harkness Screens Spectral, патрубок вытяжной вентиляции.	комплект	1	МАУК ЦКД «Дружба»